2021年齐齐哈尔市政府投资工程建设项目中心部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 齐齐哈尔市政府投资工程建设项目中心

  目录
  第一章 2021年部门预算报表
  一、部门收支总表 
  二、部门收入总表 
  三、部门支出总表 
  四、财政拨款收支总表 
  五、一般公共预算支出表 
  六、一般公共预算基本支出表 
  七、一般公共预算“三公”经费支出表 
  八-1、政府性基金预算支出表(功能分类)
  八-2、政府性基金预算支出表(经济分类)
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  

  第一章 2021年度部门预算报表

  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls

  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls


  第二章 部门概况
  一、部门职责:
  齐齐哈尔市政府投资工程建设项目中心经省编委(黑编【2016】117号)同意设立,主要负责市政府投资建设工程项目(不含水务和交通工程)的工程建设、资金管理、投招标管理、预决算和投资控制管理工作;配合参与项目立项、设计等前期工作;负责或协助办理开工、施工相关手续;负责项目质量、投资、工期的监督管理;负责组织工程验收及竣工决算审查;协助使用单位办理产权登记、资产移交等手续。
  二、机构设置及人员情况:
  齐齐哈尔市政府投资工程建设项目中心依据齐编发【2017】115号内设技术管理部、投资管理部、工程管理部、财务管理部和综合办公室等部门;依据齐齐哈尔市机构编制委员会办公室文件在编在职人员11人,在编退休人员2人。
  三、部门预算编报范围:
  部门预算由齐齐哈尔市政府投资工程建设项目中心本部门预算组成。


  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明:
  2021年一般公共预算拨款收入预算数为171.64万元,部门支出预算数为171.64万元,2020年收入预算及支出预算均为171万元,2021年收入预算及支出预算同步增加0.64万元。
  二、部门收入总体情况说明:
  本部门2021年一般公共预算拨款收入预算数为171.64万元,2020年收入预算数为171万元,2021年增加0.64万元。
  三、部门支出总体情况说明:
  2021年部门支出预算数为171.64万元,2020年部门支出预算数为171万元,2021年增加0.64万元。
  四、财政拨款收支总体情况说明:
  本部门2021年一般公共预算拨款收入预算数为171.64万元,支出预算数为171.64万元,2020年收入预算171万元,2020年支出预算171万元,2021年收入预算及支出预算均增加了0.64万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明:
  按功能分类本部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算数为171.64万元,2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为171万元,2021年增加0.64万元。
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明:
  按经济分类本部门2021年一般公共预算基本支出财政拨款预算数为171.64万元,2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为171万元,2021年增加0.64万元。
  七、“三公”经费支出情况说明:
  本部门2021年三公经费0.17万元,2020年无“三公”经费,2021年增加0.17万元。
  八、政府性基金预算支出说明:
  本部门2021年没有府性基金预算支出,2020年无政府性基金预算支出,2021年无增减变化。
  九、机关运行经费安排情况说明;
  2021年机关运行经费预算数8.71万元,其中:经常性公用经费2.33万元,财政专网0.18万元、培训费0.75万元、工会经费0.92万元、福利费0.03万元、事业单位公务交通费3.43万元、离退休公用经费0.01万元、体检费1.04万元。2020年机关运行经费预算数7.8万元,其中:经常性公用经费1.67万元,财政专网0.18万元、培训费0.52万元、工会经费0.92万元、福利费0.03万元、事业单位公务交通费3.43万元、离退休公用经费0.01万元、体检费1.04万元。2021年机关运行经费预算数增加0.91万元。
  十、政府采购情况说明:
  本部门2021年没有申请政府采购资金,2020年没有申请政府采购资金,2021年无增减变化。
  十一、对专业性较强的名词的解释:
  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  (五)本机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十二、国有资产占用情况说明:
  本部门无国有资产占用情况。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:
  本部门2021年没有申请重点项目预算。




(责任编辑:杨静)

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