齐齐哈尔市林业和草原局 2021年部门预算及有关情况说明
发布日期:2021-03-01     来源: 市林业和草原局

 

目  录

 

  第一章  2021年度部门预算报表 
  一、部门收支总表 
  二、部门收入总表 
  三、部门支出总表 
  四、财政拨款收支总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 
  八、政府性基金预算支出表(功能分类)
  九、政府性基金预算支出表(经济分类)

  十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 
  第二章  部门概况 
  一、部门职责 
  二、机构设置及人员情况 
  三、部门预算编报范围 
  第三章  2021年度部门预算情况说明 
  一、部门收支总体情况说明 
  二、部门收入总体情况说明 
  三、部门支出总体情况说明 
  四、财政拨款收支总体情况说明 
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明 
  七、 “三公”经费支出情况说明 
  八、政府性基金预算支出说明 
  九、机关运行经费安排情况说明 
  十、政府采购情况说明 
  十一、对专业性较强的名词的解释 
  十二、国有资产占用情况说明 
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

 

 

第一章  2021年部门预算报表

 

  附件1:2021部门收支总表.xls

  附件2:2021部门收入总表.xls

  附件3:2021部门支出总表.xls

  附件4:2021财政拨款收支总表.xls

  附件5:2021一般公共预算支出表.xls

  附件6:2021一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:2021一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:2021政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:2021政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况).xls

 

第二章  部门概况

 

  一、部门职责

  主要职责是:

  (一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施,执行相关地方标准,起草有关地方性法规、市政府规章并贯彻实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

  (二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

  (三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,执行湿地保护地方标准,监督管理湿地的开发利用。

  (四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施,执行相关地方标准,监督管理沙化土地开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

  (五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

  (六)负责监督管理各类自然保护地。指导编制各类自然保护地规划并组织实施。执行相关地方标准。按照权限提出新建、调整各类自然保护地和风景名胜区的审核建议并按照程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

  (七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

  (八)贯彻落实林业和草原资源优化配置、木材利用政策和相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督。

  (九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,执行防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

  (十一)监督管理林业和草原中央级、省市级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

  (十二)负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

  (十三)负责本行业领域的安全生产工作。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

  (十六)与市应急管理局的有关职责分工

  (1)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市应对重大灾害指挥机构工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门做好森林和草原火灾防治工作;会同市林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

  (2)市林业和草原局负责落实林业和草原综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划、防扑火预案并指导实施。落实防护标准,指导开展森林、草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查。组织开展林业和草原有害生物灾害的分析研判、监测预警、协调调度。

  (3)市林业和草原局根据工作需要可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

  二、机构设置及人员情况

  市林草局本级机关行政编制33名。截止2020年12月31日,实有行政在职27人,工勤在职4人,离休5人,退休59人。机关内设7个科(室):办公室、生态修复和荒漠化防治科(齐齐哈尔市人民政府绿化委员会办公室)、资源保护管理科(行政审批科)、自然保护地和野生动植物保护科(稽查科)、国有林场和种苗管理科、防灾减灾科、人事科,另有内设机构:机关党组织。

  (一)办公室。负责机关日常运转工作,承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开、政务督办、资产管理等工作。承担起草相关地方性法规、市政府规章草案以及文件合法性审查工作。承担普法、行政应诉、行政复议和听证等有关工作。组织拟订林业和草原的发展战略、规划并监督实施。组织编制上报林业和草原建设项目。编制年度生产计划和固定资产投资计划。负责统计信息工作。监督管理林业和草原中央级、省市级预算内投资、财政专项、转移支付及相关项目实施和资金稽查工作。监督管理林业和草原国有资产。组织相关生态补偿制度的实施。负责机关财务核算管理和直属单位财务监督、审计工作。 在职4人。
  (二)生态修复和荒漠化防治科(齐齐哈尔市人民政府绿化委员会办公室)。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测和评价工作。组织实施森林、草原、湿地、荒漠、各类自然保护地、风景名胜区等重点生态修复工程和生态补偿工作。拟订全市国土绿化政策,组织、指导和监督全市造林绿化、义务植树和城乡绿化工作。拟订造林规划并监督执行,承担全市造林绿化检查验收工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。组织编制全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约工作。承担市政府绿化委员会的日常工作。 在职2人。
  (三)资源保护管理科(行政审批科)。拟订森林、草原、湿地资源保护发展的政策措施。组织编制全市林地保护利用规划、森林经营规划、草原和湿地保护规划并监督实施。指导森林、草原和湿地保护工作,承担林地、草原、湿地相关管理工作。监督管理森林、草原和湿地开发利用。编制全市森林采伐限额并监督执行。负责天然林保护工作。承担公益林划定和管理工作。指导监督林木凭证采伐、运输。负责集体林权制度改革相关工作。负责基本草原划定、草原禁牧、草畜平衡工作。承担国际湿地公约履约工作。拟订农村林业和草原发展的政策措施并指导实施。指导农村林地、林木和草原承包经营、流转管理。指导基层林业和草原机构建设和管理工作。根据国家有关方针、政策和法律、法规,负责林业和草原有关行业行政审批事项办理工作。 在职2人。
  (四)自然保护地和野生动植物保护科(稽查科)。监督管理全市各类自然保护地和风景名胜区。指导编制各类自然保护地和风景名胜区规划并监督实施。执行相关地方标准。按照权限提出新建、调整各类自然保护地和风景名胜区的审核建议并按程序报批。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价工作。指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。负责林业和草原综合行政执法工作。负责全市基层涉林、涉草、涉湿案件执法监督检查,跨区案件协调,大案要案提级办案。 在职4人。
  (五)国有林场和种苗管理科。指导国有林场基本建设和发展。指导国有林场森林经营方案编制。承担林木种子、草种管理工作,组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业、草原标准化和知识产权等相关工作。组织、指导林产品质量监督。负责林业和草原新品种保护工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导全市林业产业建设。承担国有林场改革相关工作。在职1人。 
  (六)防灾减灾科。负责落实林业和草原综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划、防扑火预案并指导实施。落实防护标准,指导开展森林、草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查。组织开展林业和草原有害生物灾害的分析研判、监测预警、协调调度。承担与市应急指挥机构联系、协调工作。负责林业和草原系统和行业安全生产工作。在职3人。
  (七)人事科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导行业人才队伍建设工作。负责离退休干部工作。在职2人。
  机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。在职1人。  

  三、部门预算编报范围

  按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2021年部门预算的编制范围包括:1个行政单位,即齐齐哈尔市林业和草原局本级;6个事业单位:齐齐哈尔市森林病虫防治检疫站(齐齐哈尔市林木种苗站)、黑龙江齐齐哈尔沿江湿地自然保护区保护中心、齐齐哈尔市草原站、齐齐哈尔市青年林场、齐齐哈尔市发展林场、齐齐哈尔市宽余林场。

第三章  2021年度部门预算情况说明

 

  一、部门收支总体情况说明

  2021年度市林草局收支总预算2035.78万元,比上年减少178.36万元,减少8.1%。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水事务支出、住房保障支出。

  二、部门收入总体情况说明

  2021年度市林草局收入预算2035.78万元,比去年减少178.36万元。其中:一般公共预算收入2035.78万元,占100%。 

  三、部门支出总体情况说明

  2021年度市林草局支出预算2035.78万元,比去年减少178.36万元。其中:基本支出1037.74万元,占51%,较上年增加72.34万元,主要是人员人员增加;项目支出998.03万元,占49%,较上年减少251.21万元,主要是由于部门预算压缩以及2020年国有林场林业生产项目支出减少。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  2021年度市林草局财政拨款收支总预算2035.78万元。

  收入包括:一般公共预算拨款收入2035.78万元,比去年减少178.36万元,减少原因是由于部门预算压缩及2020年国有林场林业生产项目支出减少,政府性基金预算拨款0元,上年结转0元。

  支出包括:社会和保障就业支出334.22万元,占16.4%,与上年基本持平;卫生健康支出146.97万元,占7.2%,较上年减少1.2万元,主要是由于缴费基数减少;节能环保支出100.42万元,此项是结转的上级专项,上年无此项;农林水事务支出1399.29万元,占68.73%,较上年减少297.67万元,原因是因为部门预算压缩以及2020年国有林场林业生产项目支出减少;住房保障支出54.87万元,占2.7%,基本持平。

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2021年度市林草局一般公共预算支出2035.78万元,比去年减少178.36万元。其中: 
  (一)“2080501行政单位离退休”2020年预算数为217.24万元,比上年预算数增加23.31万元,增加20.2%,增加原因是缴费基数增加; 
  (二)“2080502事业单位离退休”预算数为55.88万元,比上年预算数减少1.01万元,减少1.8%,减少原因是事业单位退休人员减少;  
  (三)“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算数为61.10万元,比上年预算数减少1.51万元,减少2.4%,减少原因是缴费基数减少; 
  (四)“2101101行政单位医疗”预算数为17.85万元,比上年预算数减少9.15万元,减少33.9%,减少主要是由于缴费基数减少; 
  (五)“2101102事业单位医疗”预算数为129.12万元,比上年预算数增加7.95万元,增加6.6%,增加主要是由于缴费基数增加; 
  (六)“2130201行政运行(林业)”预算数为351.66万元,比上年预算数减少52.42万元,减少12.97%,减少主要是由于行政单位预算压缩,运行经费减少; 
  (七)“2130202一般行政管理事务(林业)”预算数为6.46万元,比上年预算数减少11.68万元,减少64.4%,减少原因是经费压缩,项目减少; 
  (八)“ 2130204事业机构”预算数为69.85万元,比上年预算数减少707.28万元,减少91%,减少原因是该科目预算项目减少;
  (九)“ 2130205森林资源培育(林业)”预算数为62万元,比上年预算数减少83.12万元,减少57.3%,原因是国有林场预算压缩项目支出减少;
  (十)“ 2130207森林资源管理”预算数为526.51万元,比上年预算数增加422.51万元,增长306.3%,原因是国有林场本年森林资源管理项目增加;
  (十一)“ 2130211动植物保护”预算数为0.64万元,上年无此项预算;
  (十二)“2130212湿地保护”预算数为168.11万元,比上年预算数增加13.53万元,增加8.8%,增加原因是沿江湿地保护区保护项目经费增加; 
  (十三)“2130226林区公共支出(林业)”预算数为61.575.58万元,比上年预算数减少14.08万元,减少18.6%,减少原因是国有林场预算压缩,本年公共支出减少; 
  (十四)“2130234林业防灾减灾”预算数为51.1万元,比上年预算数增加43.98万元,增加517.7%,增加原因是本年增加森林草原防火经费,项目支出增加; 
  (十五)“2130236草原管理”预算数为1.26万元,上年五次预算;

 
  (十六)“2130299其他林业和草原支出”预算数为100.19万元,比上年预算增加90.19万元,增加901.9%,增加原因是项目支出增加;

  (十七)“2210201住房公积金”预算数为54.8755.57万元,比上年预算数减少0.7万元,减少1.3%,减少原因是住房公积金缴费基数减少。

  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

  2021年度市林草局一般公共预算基本支出1037.74万元,其中: 
  (一)工资福利支出691.83万元,主要包括:基本工资221.78万元、津贴补贴198.31万元、在职热费补贴13.36万元、奖金37.20万元、普调工资7.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.10万元、职工基本医疗保险缴费(含生育保险)96.87万元、工伤保险0.84万元、住房公积金54.87万元。 
  (二)商品和服务支出71.25万元,主要包括:经常性公用经费11.56万元、财政专网经费0.56万元、集中供热2.25万元、自烧取暖1.60万元、培训费2.94万元、工会经费4.37万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费1.2万元、交通补贴26.26万元、事业单位公务交通费6.24万元、离退休公用经费1.57万元、体检费12.56万元。 
  (三)对个人和家庭的补助支出274.66万元,主要包括:离休费70.09万元、离休加发生活补贴5.84万元、离休热费补贴1.65万元、退休费168.99万元、退休热费补贴26.12万元、生活补助1.09万元、托儿费0.24万元、建国前退休加发生活补贴0.43万元、遗属热费补贴0.21万元。

  七、“三公”经费支出情况说明

  市林草局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2.24万元,比上年减少0.51万元。其中:公务用车运行费1.2万元,与上年持平;公务接待费1.04万元,比上年减少0.51万元,主要原因是我局按照要求压缩三公经费;因公出国(境)费0万元,与上年无变化,主要原因是没有此项支出;公务用车接待费为0万元,与上年无变化,主要原因是没有此项支出。 

  八、政府性基金预算支出说明

  本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、机关运行经费安排情况说明

  市林草局2021年度机关运行经费预算安排66.73万元,比2020年预算减少0.96万元,降低1.4%。主要原因是2020年在职人数较上年减少。其中,经常性公用经费11.56万元、财政专网经费0.56万元、培训费2.25万元、工会经费4.37万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费1.2万元、交通补贴26.26万元、事业单位公务交通费6.24万元、离退休公用经费1.57万元、体检费12.56万元。

  十、政府采购情况说明

  市林草局2020年度政府采购支出预算安排总额70.37万元。其中:政府采购货物支出24.88万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出45.49万元。

  十一、对专业性较强的名词的解释

  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 
  (二)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  (三)事业运行支出:反映事业单位(包括差额管理的事业单位) 的基本支出。 
  (四)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
  (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  (九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 
  (十)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指林业行政管理部门的基本支出。 
  (十一)农林水支出(类)林业(款)事业运行(项):指林业事业单位执行部门的基本支出。 
  (十二)农林水支出(类)林业(款)其他农业支出(项):指林业事业单位执行部门的项目支出。 
  (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。 
  (十四)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用 。
  (十五) 公务用车运行费:反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 
  (十六)机关运行经费: 反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。  

  十二、国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日,市林草局共有车辆23辆,特种专业技术用车1辆,业务用车4辆,其他用车18辆,主要是指数临产业务及森林防火车。无单位价值200万元以上大型设备。

  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

  纳入绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款998.03万元。主要是用于确保森林草原资源保护、防火、植树造林工作顺利开展,推进松辽平原西部山水林田湖草生态保护与修复规划实施项目,完成对直属林场临时占地的植被恢复工作以及确保各区草原鼠虫害的防治工作正常开展。

  通过以上项目的实施,实现以下绩效目标:

  目标1:完成森林草原防火值班任务,确保全年不发生重特大森林草原火灾;

  目标2:及时下拨森林植被恢复费,完成对林场临时占用林地的植被恢复;         

  目标3:维持直属林场基本运转。                                                   

 


(责任编辑:孟红梅)

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