齐齐哈尔技师学院2021年部门预算及有关情况说明
发布日期:2021-03-01     来源: 齐齐哈尔技师学院

  目  录
  第一章 2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


  第一章  2021年度部门预算报表


  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls

  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls

  

  第二章部门概况
  一、部门职责
  (一)齐齐哈尔技师学院是市政府直属实施中等职业教育的全日制公办专业院校,以培养中级工、高级工、技师、高级技师等高技能人才为己任,为适应社会需要和地方经济建设发展,努力培养具有创新能力和创业能力的复合型专业人才。
  (二)学校坚持以中国特色社会主义理论为指导,遵循宪法确定的基本原则,发展社会主义的中等职业教育事业。
  (三)学校按照现代化职业教育发展方向和要求,为社会主义现代化建设和地方经济建设服务,与生产劳动相结合,使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
  (四)学校按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要,根据学校的实际,推进体制改革、教学改革和管理改革,不断优化教育结构和资源配置,提高办学质量和效益。
  (五)学校面向社会依法自主办学,实行民主管理。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,齐齐哈尔技师学院编制数345人,年末实有114人,离退休92人,下设办公室、党工部、学生处、教务处、计财处、人事处、总务处、保卫处、招生就业指导处、伙食管理处、交通运输系、机电工程系、商贸管理系、信息工程系、图书馆等15个党政机构。
  (1) 办公室主要职责:负责参与制定并起草学院工作计划、总结、规划等有关材料;组织学院及各部门规章制度收集整理、审核汇总;负责重要文件、电报、信件的取送、传递工作;负责来宾接待服务和审核统计工作。办公室副主任一名,科员三名。
  (2) 人事处主要职责:负责建立健全人力资源开发管理制度,掌握学院需求,了解市场信息,严把人才入口关;负责学院人员编制管理工作;制定人员调配、晋升与考核工作方案;负责薪酬管理工作,及时掌握相关政策并认真传达贯彻;员工培训与继续教育工作人事档案管理、员工信息采集与统计工作。人事处长一名,科员三名。
  (3) 计划财务处主要职责:负责编制财务收支计划,并组织实施,监督财务收支计划及各项指标的完成;严格掌握各项费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,及时组织收入、节约开支;负责计算、审核、发放职工工资、津贴和奖金;搞好会计档案管理和财务管理,及时准确编报会计报表,进行财务分析。会计人员三名,出纳一名。
  第三章2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔技师学院收支总预算9353万元,比上年预算数增加5764万元。收入包括:一般公共预算收入2783万元、事业收入6570万元;支出包括:教育支出9353万元。按照综合预算的原则,齐齐哈尔技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔技师学院收入预算9353万元,比去年增加5764万元。其中:一般公共预算收入2783万元,占29.8%;事业收入6570万元,占70.2%。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔技师学院支出预算9353万元,比去年增加5764万元。其中:基本支出5233万元,占55.9%;项目支出4120万元,占44.1%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔技师学院财政拨款收支总预算2783万元,比去年增加2205万元。收入包括:一般公共预算收入2783万元。支出包括:教育支出2783万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度齐齐哈尔技师学院一般公共预算支出2783万元,比去年增加2205万元。其中:
  1、一般公共预算基本支出预算数为2783万元,比上年预算数增加2205万元;
  2、一般公共预算项目支出预算数为0万元,比上年预算数减少0万元;
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度齐齐哈尔技师学院一般公共预算基本支出2783万元,其中:
  1、工资福利支出2454万元,主要包括:基本工资1182万元、津贴补贴923万元、机关事业单位养老保险缴费349万元。
  2、对个人和家庭的补助329万元,主要包括:离休费55万元、退休费274万元。
  七、 “三公”经费支出情况说明
  齐齐哈尔技师学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排40万元,比上年增加20万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行费20万元,比上年增加10万元,公务接待费20万元,比上年增加10万元,主要原因是:与一重技师学院、五大连池干部疗养院、市创业培训服务指导中心合并,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔技师学院2021年度机关运行经费预算安排 868万元,比2020年增加487万元,增长56.1%。主要原因是:与一重技师学院、五大连池干部疗养院、市创业培训服务指导中心合并,招生人数增加。其中,办公费75万元、手续费1万元、印刷费20万元、邮电费8万元、差旅费93万元,会议费6万元、日常维修费70万元、专用材料费80万元、办公用房水电费106万元、办公用房取暖费331万元、公务用车维护费20万元、工会经费20万、招待费20万元、交通费14万元、福利费1万元、物业管理费3万元。
  十、政府采购情况说明
  齐齐哈尔技师学院2021年度政府采购支出预算安排总额669万元,其中:政府采购货物支出44 万元、政府采购工程支出625 万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  (十四)政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  (十五)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (十六)机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  (十七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (二十)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (二十一)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (二十二)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有房屋41889.33平方米,其中:办公用房11605.53平方米,业务用房30283.8平方米。共有车辆3台,其中,一般公务用车2 台、其他用车1辆,其他用车主要用途是食堂采购;单位价值50 万元以上设备1 台(套),其中:单价100 万元以上设备5台(套)。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  齐齐哈尔技师学院2021年度实行绩效目标管理项目4个,涉及预算金额4120万元。具体是补充人员经费项目支出1230万元;补充公用经费项目支出2120万元;补充对个人和家庭项目支出90万元;补充设备购置项目支出680万元。                    



(责任编辑:杨静)

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