2021年度齐齐哈尔市人民政府外事办公室部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市人民政府外事办公室

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  第一章  2021年度部门预算报表 
  一、部门收支总表 
  二、部门收入总表 
  三、部门支出总表 
  四、财政拨款收支总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 
  八、政府性基金预算支出表 
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 
  第二章  部门概况 
  一、部门职责 
  二、机构设置及人员情况 
  三、部门预算编报范围 
  第三章  2021年度部门预算情况说明 
  一、部门收支总体情况说明 
  二、部门收入总体情况说明 
  三、部门支出总体情况说明 
  四、财政拨款收支总体情况说明 
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明 
  七、“三公”经费支出情况说明 
  八、政府性基金预算支出说明 
  九、机关运行经费安排情况说明 
  十、政府采购情况说明 
  十一、对专业性较强的名词的解释 
  十二、国有资产占用情况说明 
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 
  第一章2021年度部门预算报表 
  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls

  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls
  第二章部门概况 
  一、部门职责:
  (一)贯彻执行国家对外方针政策和市委、市政府关于外事工作的指示和决定;拟订全市外事工作规划并组织实施;协调和协助处理全市的重大涉外事务,指导和监督市直各部门和各县(市)区的外事工作,统筹协调全市接待工作。
  (二)承担全市对外交往工作;配合和协助有关部门开展对外宣传和群众性外事教育工作;协同审核重要涉外报道和其它有关文稿;利用对外交往渠道,为全市的经济建设和社会发展服务。
  (三)组织接待来我市进行公务活动的各国外交人员以及进行采访活动的外国记者;审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件;审核全市因公出国(境)团组出访事宜;统筹安排市领导的外事活动。
  (四)管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续,指导我市民间团体对外交往工作。
  (五)协调和指导有关部门管理外国专家工作,协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项;组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律教育。
  (六)负责安排接待国家、省、市(地)领导干部;协助配合有关部门接待国家和省在我市召开的会议,负责全市接待工作的联络和衔接。
  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。
  公务用车服务中心
  是齐齐哈尔市人民政府外事办公室直接领导和管理的正科级公益一类事业单位,担负着中央领导、中央部门来齐视察指导;各省级领导来齐考察交流;齐齐哈尔市领导考察调研和市委、市人大常委会、市政府、市政协及市级部门承办的大型会议活动等接待车辆保障任务。
  对外友好协会联络中心
  为我市对外开放及友好往来提供服务,促进我市对外交流与合作,为经济建设牵线搭桥。
  二、机构设置及人员情况:
  (一)秘书科
  落实市委外事工作有关要求。
  (二)外事处
  贯彻实施国家、省的外事、港澳工作方针政策及市委、市政府关于外事工作的指示、决定,协调指导、监督我市辖区的外事业务;承担我市对外交往工作;开展外事教育工作;管理与外国友好城市及其他结好单位的交往活动、办理对外结好报批手续,指导民间团体的对外交往工作;指导留学人员的管理工作;负责建立涉外设施及涉外纪念活动的审核报批;协调对外友协工作,指导市对外交流服务中心工作;负责我市因公出国和外国人来华手续的审核办理,承担全市因公出国(境)证照的管理工作;负责国外(地区)团组、驻华使领馆来访活动的接待协调工作;协调或协助处理本地区的重大涉外事务;协同审核重要涉外报道和其它有关文稿。
  (三)接待处
  负责安排接待党和国家领导人,中央、国家机关副部级以上领导同志,中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的调研、检查等公务活动团组;省委、省人大、省政府、省政协副省级以上领导同志,省委、省政府组织的调研、督查、考核、检查等公务活动团组;应市委、市政府主要领导邀请来齐进行学习交流、考察活动的知名人士、专家学者;中央、国家机关及省指定我市接待的外国政要及各界知名人士、海外华侨华人中的知名人士、港澳台政要及各界知名人士。
  (四)对外交流合作处
  负责对外交流与合作信息的收集整理,建立与境外有关机构的联系渠道,搭建对外交流合作平台;参与制定对外交流合作项目的规划,促进我市企业与境外合作项目的引进、协调和落实工作;承担对外宣传报道工作;审核、申报外国记者采访申请;指导全市有关部门开展对外宣传和外国记者管理等工作;承担对口外国团组、外国驻我国使领馆人员来访的接待工作。
  (五)人事教育培训科
  负责机关及所属事业单位的干部、人事、劳动工资、机构编制、教育培训和离退休干部工作。
  (六)综合科
  承担组织协调办机关的日常工作。负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、督办、建档和存查等工作。负责审核上报、下发的文字材料,起草全办业务工作的综合性材料;负责办内各种会议的会务工作;负责全办目标考评工作;负责办领导班子决定事项的安排、督办;承担来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理及办公用品的配置及保管等工作;负责办内财务工作;负责处理市委外办日常事务。
  机关总支:负责机关和所属事业单位的党群工作。
  人员情况:2020年末,外事办公室本级编制数30人,年末实有25人,离退休34人。下设秘书科、外事处、接待处、对外交流合作处、人事教育培训科、综合科共六个机构。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市人民政府外事办公室; 事业单位2个,分别是对外友好协会联络中心,公务用车服务中心。
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明:2021年度外事办公室收支总预算2198.8万元,比上年预算数增加289.9万元。收入包括:一般公共预算收入、其他非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等。按照综合预算的原则,外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明:2021年度外事办公室收入预算2198.8万元,比去年增加289.9万元。其中:一般公共预算收入2121.8万元,占96.5%;事业单位经营收入77万元,占3.5%。
  三、部门支出总体情况说明:2021年度外事办公室支出预算2198.8万元,比去年增加289.9万元。其中:基本支出689.98万元,占31.38%;项目支出1508.82万元,占68.62%。
  四、财政拨款收支总体情况说明:2021年度外事办公室财政拨款收支总预算2198.8万元,比去年增加289.8万元。收入包括:一般公共预算收入2121.8万元,其他非税收入77万元。支出包括:一般公共服务支出1972.36万元,社会保障和就业支出155.54万元,卫生健康支出28.4万元,住房保障支出42.5万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明:2021年度外事办公室一般公共预算支出2198.8万元,比去年增加289.8万元。
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明:2020年度外事办公室一般公共预算基本支出689.98万元,其中:
  1、工资福利支出491.04万元,主要包括:基本工资177.56万元、津贴补贴147.68万元、热费补贴10.67万元、年终一次性奖金28.92万元、普调工资6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.41万元、职工基本医疗保险缴费28.4万元、工伤保险0.65万元、住房公积金42.5万元。
  2、按定额管理的商品服务支出91.68万元,主要包括:经常性公用经费9.49万元、财政专网经费0.54万元、培训费2.28万元、工会经费3.53万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费40.8万元、交通补贴21.8万元、事业单位公务交通费5.3万元、离退休公用经费0.54万元、体检费7.28万元。
  3、对个人和家庭补助支出107.25万元,主要包括:离休费支出12.41万元、离休加发生活补贴1.03万元、离休热费补贴0.31万元、退休费支出80.37万元、退休热费补贴13.01万元,托儿费0.12万元。
  七、“三公”经费支出情况说明:外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排785.73万元,比上年增加248.18万元。其中:因公出国(境)费100万元,比上年减少100万元,主要原因是上年出国经费不列入部门预算;公务用车运行费119.54万元,比上年增加34.99万元,主要原因是恢复上年压缩经费;公务接待费566.19万元,比上年增加110.19万元,主要原因是上年副市级领导接待费不列入部门预算,今年恢复预算。
  八、政府性基金预算支出说明:2021年度外事办公室政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。
  九、机关运行经费安排情况说明:外事办公室2021年度机关运行经费预算安排91.68 万元,比2020年增加6.44万元,上升7.5%。主要原因是恢复上年压缩经费。其中,经常性公用经费9.49万元、财政专网经费0.54万元、培训费2.28万元、工会经费3.53万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费40.8万元、交通补贴21.8万元、事业单位公务交通费5.3万元、离退休公用经费0.54万元、体检费7.28万元。
  十、政府采购情况说明:外事办公室2021年度政府采购支出预算安排总额78.74万元,全部为政府采购服务支出。
  十一、对专业性较强的名词的解释:
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、其他非税收入:接待办车队国有资产出租出借收入。、
  3、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。
  4、卫生健康:指用于职工医疗保障方面的支出。
  5、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  十二、国有资产占用情况说明:截至2020年12月31日,外事办公室国有资产情况:通用设备84件,帐面价值41.42万元,房屋17053.38平方米,帐面价值10566.05万元。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:外事办公室2021 年度实行绩效目标管理项目5个,涉及预算金额1508.82万元。具体是全市公务接待费、仙鹤宾馆基本运行费、仙鹤宾馆保安工资、外事活动差旅费以及公务用车服务中心车辆运行维护费等。具体见附件9绩效情况表。 

(责任编辑:杨静)

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