2021年度齐齐哈尔市交通运输局部门预算公开
发布日期:2021-03-01     来源: 市交通运输局

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  第一章2021年部门预算表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表 (功能分类)
  九、政府性基金预算支出表(经济分类)
  十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章2021年部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  八、 “三公”经费支出情况说明
  九、政府性基金预算支出说明
  十、机关运行经费安排情况说明
  十一、政府采购情况说明
  十二、对专业性较强的名词的解释
  十三、国有资产占用情况说明

  第一章 2021年部门预算表
  附件1:部门收支总表.XLS
  附件2:部门收入总表.XLS
  附件3:部门支出总表.XLS
  附件4:财政拨款收支总表.XLS
  附件5:一般公共预算支出表.XLS
  附件6:一般公共预算基本支出表.XLS
  附件7:一般公共预算三公经费表.XLS
  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).XLS
  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).XLS
  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  根据齐齐哈尔市市委办公室齐齐哈尔市人民政府办公室关于印发《齐齐哈尔市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定(暂行)》的通知(齐办文〔2019〕43号),设立齐齐哈尔市交通运输局是市政府工作部门,正处级。主要职责:
  (一)承担涉及综合运输体系规划的协调工作,协同有关部门编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。
  (二)贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业地方性法规、市政府规章草案、政策、规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
  (三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车、公交车行业管理工作。
  (四)承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。
  (五)组织实施公路、水路交通重点工程建设。指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。
  (六)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省、市重点物资和紧急客货运输。
  (七)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。
  (八)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  (九)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作。负责权限内交通运输行政许可审批,监督指导全市交通运输行政执法、组织协调重大案件查处和跨区域执法。
  (十)贯彻执行国家关于人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。
  (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,交通运输部门本级编制数47人,年末实有39人,离退休50人;(汇总报表范围编制数370人,年末实有759人,离退休540人。)下设办公室、法制科、行政审批科、规划建设科、公路科、运输科、安全监督科(应急办公室)、组织人事科、共8个机构。
  (一)办公室。负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、政务公开等工作。承担机关资产管理、联络接待、综合协调、督察督办等工作。承担行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作。承担财务管理、会计核算、引资、融资、专项资金管理、预决算、政府采购、外汇、信贷等有关工作。指导监督局直属单位和交通运输系统财务工作和国有资产管理工作。开展内部审计工作。指导交通行业审计工作。
  (二)法制科。监督指导全市交通运输综合行政执法工作。组织协调跨区域执法和重大案件查处工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案,承担有关立法规划和协调工作。承担有关规范性文件和重大决策的合法性审查工作。承办相关行政执法、行政复议和行政应诉工作。承担优化营商环境工作。承担交通运输行业信用体系建设工作。
  (三)行政审批科。承担交通运输行政审批事项的受理和审批工作。组织行政审批事项的勘查、论证、审核等。承担有关行政许可证的发放工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定的应由本部门承担的其它行政审批事项。
  (四)规划建设科。协同有关部门编制综合运输体系规划。组织起草公路、水路行业发展战略和规划,组织编制有关计划。协调综合交通运输枢纽规划,参与拟订物流业发展战略和规划。推进有关规划和建设项目前期立项工作。承担交通运输统计工作,发布有关信息。指导交通基础设施建设和工程质量监督管理工作。承担有关交通运输环境保护、节能减排和利用外资工作。
  (五)公路科。拟订全市农村公路建设、养护、运营、管理等相关政策、制度、技术标准并监督实施。指导农村公路建设及管理工作。指导监督全市公路养护管理工作。承担全市公路路网运行监测和协调工作。承担战备公路、水路建设和维护组织实施工作。承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。
  (六)运输科。拟订综合运输基本公共服务标准、道路运输和水路运输相关政策、制度、技术标准并监督实施。承担综合运输协调与衔接工作。负责全市道路运输、水路运输行业管理。承担组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输工作。指导交通枢纽运营管理。负责城市公共交通、出租汽车、汽车租赁等管理工作。
  (七)安全监督科(应急办公室)。拟订公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施。指导有关公路、水路行业安全生产和应急体系建设。承担公路、水路运输行业安全生产监督管理工作。承担公路、水路重点工程建设安全生产监督管理具体工作。承担公路、水路行业应急组织协调工作。组织或参与有关公路、水路行业安全生产事故调查处理工作。参与重大疫情防治工作。承担信访维稳工作。
  (八)组织人事科。承担局直属单位领导班子建设工作。承担市级交通运输体制改革有关工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、人才队伍建设、离退休干部管理等工作。指导全市交通运输体制改革、精神文明建设等工作。
机关党组织。负责机关及直属单位的党群工作。
  市交通运输局机关行政编制47名(不含两委人员编制)。设局长1名,副局长3名;科级领导职数:科长11名(含总工程师1名、安全总监1名、机关党组织专职副书记1名),副科长10名。
  三、预算编报范围
  按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2021年部门预算的编制范围包括:市交通运输局本级、市公路工程质量监督站、市公路事业发展中心、市道路水路运输事业发展中心、市公路管理处渡口运输管理所、市公路桥梁养护管理队、梅里斯苗圃、冯屯沥青储运站、公路勘察设计所、市直属公路养护管理段、市中心城区交通运输综合行政执法支队、嫩江公路大桥管理处12家单位的2021年全部收入和支出。
  

  第三章 2021年度部门预算说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度交通部门收支总预算8,517.37万元,比上年预算数增加3,450.63万元。收入包括:一般公共预算收入7,167.37万元,政府性基金预算拨款收入1,350万元;支出包括:一般公共服务13万元、社会保障和就业支出1,883.18万元、卫生健康支出157.76万元、城乡社区服务支出1,350万元、交通运输支出4,881.45万元、住房保障支出231.98万元。按照综合预算的原则,交通部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年交通运输局部门收入预算8,517.37万元,比去年增加3,450.63万元,其中:一般公共预算收入7,167.37万元,政府性基金预算拨款收入1,350万元。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年交通运输局部门支出预算8,517.37万元,比去年增加3,450.63万元,其中:基本支出4,810.41万元,占总支出56.48%;项目支出 2,356.96万元,占总支出27.67%;政府性基金拨款支出1,350万元,占总支出15.85%。
  四、财政拨款收支总表说明
  2021年市交通运输局部门财政拨款收支总预算8,517.37万元,比去年增加3,450.63万元。收入包括一般公共预算拨款7,167.37万元、政府性基金预算拨款收入1,350万元。支出包括:一般公共服务13万元、社会保障和就业支出1,883.18万元、卫生健康支出157.76万元、城乡社区服务支出1,350万元、交通运输支出4,881.45万元、住房保障支出231.98万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年市交通运输局部门一般公共预算支出7,167.37万元,比去年增加2,100.63万元,其中:
  1、2010107人大代表履职能力提升2021年预算数13万元,比上年预算数增加13万元,增加100%;
  2、2080501行政单位离退休费2021年预算数126.60万元,比上年预算数减少16.22万元,减少11.35%;
  3、2080502事业单位离退休费2021年预算数1,439.96万元,比上年预算数增加58.37万元,增加4.22%;
  4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数315.94万元,比上年预算数增加16.01万元,增加5.34%
  5、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数0.69万元,比上年预算数增加0.69万元,增加100%;
  6、2101101行政单位医疗支出2021年预算数28.23万元,比上年预算数增加2.69万元,增加10.53%;
  7、2101102事业单位医疗支出2021年预算数129.53万元,比上年预算数增加2.08万元,增加1.63%;
  8、2140101行政运行(公路水路运输)支出2021年预算数444.48万元,比上年预算数增加52.40万元,增加13.36%;
  9、2140102一般行政管理事务(公路水路运输)支出2021年预算数109.50万元,比上年预算数增加105.10万元,增加2388.64%;
  10、2140106公路养护(公路水路运输)支出2021年预算数640.69万元,比上年预算数减少2.46万元,减少0.38%;
  11、2140199其他公路水路运输支出2021年预算数3,235.86万元,比上年预算数增加1,462.24万元,增加82.44%;
  12、2149901公共交通运营补助支出2021年预算数400万元,比上年预算数增加400万元,增加100%;
  13、2149999其他公路运输支出2021年预算数50.92万元,比上年预算数增加2.36万元,增加4.86%;
  14、2210201住房公积金支出2021年预算数231.98万元,比上年预算数增加12.30万元,增加5.60%
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2021年交通运输局部门一般公共预算基本支出 4,810.41万元, 其中:
  1、工资福利支出2,926.68万元,主要包括:基本工资1,004.51万元,津贴补贴777.03万元,在职热费补贴55.83万元,奖金151.66万元,普调工资8.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费315.94万元,职工基本医疗保险缴费157.76万元,失业保险6.64万元,工伤保险3.56万元,住房公积金231.98万元,其他工资福利支出213.73万元。
  2、商品和服务支出312.19万元,主要包括:经常性公用经费47.35万元,财政专网经费0.90万元,办公楼集中供热57.10万元,自烧取暖4.16万元,培训费11.72万元,工会经费15.62万元,福利费0.56万元,公务用车运行维护费4.00万元,交通补贴38.44万元,事业单位公务交通费50.23万元,副市级以上离退休人员专项交通费0.24万元,离退休公用经费3.90万元,体检费59.52万元,其他商品和服务支出18.45万元。
  3、对个人和家庭的补助支出1,571.54万元,主要包括:离休费36.22万元,离休加发生活补贴3.42万元,离休热费补贴1.00万元,离休人员医疗费1.30万元,退休费1,395.74万元,退休热费补贴128.87万元,生活补助1.81万元,托儿费0.35万元,其他对个人和家庭补助2.40万元,遗嘱热费补贴0.42万元。
  七、“三公”经费支出情况说明。
  1、2021年交通运输局部门“三公”经费预算数为40.75万元,主要是公务用车运行费用。主要是一般公共预算基本支出中安排公务用车运行费用40.75万元(每台车0.8万元标准,市公路事业发展中心车辆2台,核定车辆运行费1.55万元;市中心城区交通运输综合行政执法支队执法车辆4台,核定运行费用28.00万元;道路水路运输事业发展中心车辆4台,核定运行费用11.20万元)。
  2、按照经常性公用支出的2%,核定招待费6.01万元,但由于2020年决算中,没有招待费支出,根据预算不能超出上一年度决算支出要求,2021年部门招待费预算安排为0万元。
  3、2021年三公经费预算安排46.76元,与2019年“三公”经费预算21.15万元相比,增加18.65万元,主要原因是: 2021由于交通执法职能业务需要,公务用执法用车运行费用安排增加25.61万元。
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年交通运输局部门政府性基金预算支出(功能类)安排预算1350万元,2120803城市建设(国有土地)支出2021年预算数1350万元,比上年预算数增加1350万元,增加100%
  2021年交通运输局部门无政府性基金预算支出(经济类)安排支出。
  九、机关运行经费情况说明。
  2021年市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算72.04万元,比2020年预算数增加6.62万元,增加10.12%,其中:
  1、3020102经常性公用经费支出2021年预算数9.17万元,比上年预算数增加3.29万元,增加55.95%,原因预算统一增加;
  2、3020702财政专网经费支出2021年预算数0.18万元,与上年预算数相同;
  3、3020801集中供热支出2021年预算数15.39万元,比上年预算数增加0.80万元,增加5.48%,原因面积追加;
  4、30216培训费支出2021年预算数2.26万元,比上年预算数增加0.83万元,增加58.04%;
  5、30228工会经费支出2021年预算数3.28万元,与上年预算数增加0.34万元,增加11.56%;
  6、30229福利费支出2021年预算数0.12万元,与上年预算数增加0.01万元,增加9.09%;
  7、3023901交通补贴支出2021年预算数33.44万元,比上年预算数增加3.66万元,增加12.29%,原因调入在职职工;
  8、3029901离退休公用经费支出2021年预算数0.84万元,比上年预算数减少0.14万元,减少14.28%,原因是离退休职工死亡;
  9、3029902体检费支出2021年预算数7.12万元,比上年预算数增加0.08万元,增加1.14%,原因是在职职工调入;
  十、政府采购情况说明
  2021年交通运输局部门各单位无政府采购预算。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指交通运输局行政机关离退休人员的支出。
  (六)医疗卫生和计划生育支出,主要是指交通运输局行政机关的医疗保险及其他事业单位的医疗保险支出。
  (七)交通运输支出:指用于保障机构正常运行、开展交通运输活动事务方面的支出。
  (八)行政运行(公路水路运输)支出,主要是交通运输局行政机关的支出,包括人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
  (九)一般行政管理事务(公路水路运输),主要是管理行政事务的项目支出。
  (十)公路养护支出,主要是指嫩江大桥的养护支出。
  (十一)其他公路水路运输支出,主要是交通重点大项目支出、渡口管理人员及公路小拖人员支出。
  (十二)铁路路网建设支出,主要是指铁路电气化改造的项目建设。
  (十三)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包 括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位 工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津 贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补 贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
  (十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十六)“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三 公”经费,是指交通运输局部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十八)交通运输专项支出,主要是收费成本性支出、收费人员业务性支出、债务本金、债务利息性支出等。
  十二、国有资产占有使用情况
  截至2020年12月31日,交通运输局部门共有房屋15983.36平方米,其中:办公用房15393.36平方米,业务用房590平方米。共有车辆24台,其中:市公路桥梁养护队有生产专用车辆7台,渡口运输管理所有生产专用车辆4台;市公路事业发展中心车辆2台;市中心城区交通运输综合行政执法支队执法车辆4台;道路水路运输事业发展中心车辆4台,直属公路养护管理段通勤车1台,生产用车2台。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  2021年项目支出全部实行绩效目标管理,绩效目标管理的项目15个,部门整体绩效管理1个,全部实行绩效评价,涉及金额3,706.96万元,其中:一般公共预算拨款(项目支出)2,356.96万元,政府性基金拨款1,350万元。

(责任编辑:孟令健)

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