共青团齐齐哈尔市委员会2021年度部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 团市委

  目 录
  第一章 2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、 “三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章 部门预算表
  一、附件1:部门收支总表.xls

  二、附件2:部门收入总表.xls

  三、附件3:部门支出总表.xls

  四、附件4:财政拨款收支总表.xls

  五、附件5:一般公共预算支出表.xls

  六、附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  七、附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  八、附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

    附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  九、附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)(最新).xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  (一)行使市委和团省委赋予的领导全市共青团工作、领导青联、学联及少先队工作的职权;对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
  (二)负责指导并组织全市青少年的思想引导、理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青少年;管理齐齐哈尔市青少年宫。
  (三)参与全市性青少年法律、法规的制订和实施;负责市未成年人保护委员会日常工作;协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。
  (四)调查青年思想动态和青年工作现状,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
  (五)协助政府部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校和社会安定团结。
  (六)组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的青少年为主体的各项任务。
  (七)负责全市青年统战工作和青少年友好交流工作。
  (八)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
  (九)负责指导各级团组织办好团属企事业,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
  (十)承办市委、市政府交办的有关事宜。
  二、机构设置及人员情况
  纳入共青团齐齐哈尔市委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、共青团齐齐哈尔市委员会本级,单位性质为参照公务员管理的群众团体组织,2020年末,本级编制数27人,年末实有22人,离退休0人,下设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少部、权益和社会联络部、统战部共7个机构。
  (1)办公室:负责协调和承办团市委机关日常事务,负责团市委有关文件、文稿起草,负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、楼案图书、安全保卫、接待工作、纪检工作。负责团的重要工作调研信息反馈以及青少年理论研究工作。人员情况:实有5人。
  (2)组织部:负责推进全市团的基层组织建设和队伍建设,统筹负责团内评选表彰、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训工作。负责团市委机关的干部人事工作。人员情况:实有3人。
  (3)宣传部:负责组织开展团的思想政治教育活动,指导开展健康有益的青少年文化、体育活动,负责团市委的新闻宣传工作,抓好团的宣传队伍建设,开展网络舆论引导和新媒体工作。拟订青年志愿者工作规划、意见,指导全市青年志愿者工作,协调、指导青少年生态环境保护工作。人员情况:实有3人。
  (4)青年发展部:负责拟定和落实促进全市青年发展的规划和政策措施,建立和完善青年服务体系;开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素质培养、技能培训提升等工作;指导市青年商会等有关社会团体工作;实施对团市委定点扶贫地区的帮扶工作。人员情况:实有2人。
  (5)学少部:负责全市大中专院校、中学团的工作,了解掌握学生的思想动态,根据党的教育方针开展团的各项活动,组织大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动;负责市学联日常事务;指导学校团的基层组织建设。负责全市少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长的活动,抓好少先队校外阵地建设;协助有关方面办理与全市少年儿童工作相关的工作事宜,抓好少先队辅导员队伍建设;负责市少工委的日常事务。人员情况:实有2人。
  (6)权益和社会联络部:负责组织开展青少年法律、法规宣传教育活动,协助社会各界维护青少年合法权益;参与监督青少年法规的执行,处理侵害青少年权益方面的问题;围绕青少年特殊需要,为青少年健康成长提供服务;处理青少年来信来访及青少年有关问题。负责市未成年人保护委员会的日常工作。负责拟定共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度;开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作;指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍;承担全市性青年社团组织的指导和管理工作。人员情况:实有2人。
  (7)统战部:研究、指导青年统战工作,做好全市各族各界青年爱国统一战线工作和市内外、省内外、国内外青年联络工作;动员引导各族各界青年为我市经济社会发展贡献才智;负责全市青少年外事工作,接待国外、境外青少年访问者,组织开展同国外、境外青少年组织的交流活动;负责全市青联秘书处的工作。人员情况:实有1人。
  2、齐齐哈尔市青少年宫,单位性质为公益二类事业单位,2020年末,本级编制数29人,年末在职人数16人,外聘职工人数33人,离退休23人,下设办公室、幼儿园、培训部、活动部共四个机构。
  (1)办公室:协助处理有关行政工作,参与政务管理内务,协调宫内各项工作的落实;负责处理各种报表、文件和宣传接待工作;负责劳资和财务工作及安全工作。人员情况:实有在职9人,外聘人员9人。
  (2)幼儿园:负责幼儿园招生计划的制定和落实;负责教育教学活动实施;负责卫生防疫工作的实施;负责食品安全工作。人员情况:实有在职5人,外聘人员24人。
  (3)培训部:制定全年校外培训计划;做好教育教学内容的实施;做好外聘教师的管理工作。人员情况:实有在职2人。
  (4)活动部:制定全年校外教育活动计划;做好大型活动的策划和实施;做好活动的安全工作。人员情况:外聘人员1人。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:共青团齐齐哈尔市委员会,参照公务员管理单位1个,是共青团齐齐哈尔市委员会本级,事业单位1个,是齐齐哈尔市青少年宫。

  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会收支总预算776.48万元,比上年预算数增加44.06万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。按照综合预算的原则,共青团齐齐哈尔市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会收入预算776.48万元,比去年增加44.06万元。其中:一般公共预算收入776.48万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会支出预算776.48万元,比去年增加44.06万元。其中:基本支出671.94万元,占87%;项目支出104.54万元,占13%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会财政拨款收支总预算776.48万元,比去年增加44.06万元。收入包括:一般公共预算收入776.48万元。支出包括:一般公共服务支出225.48万元,教育11万元,文化旅游体育与传媒386.71万元,社会保障和就业89.54万元,卫生健康25.44万元、住房保障支出38.31万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会一般公共预算支出776.48万元,比去年增加44.06万元。其中:
  1、2012901行政运行(群众团体事务)2021年预算数212.02万元,比上年预算数增加18.33万元,增长9.46%。
  2、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)2021年预算数13.46万元,比上年预算数增加8.06万元,增长149%。
  3、2050201学前教育2021年预算数11万元,比上年预算数增加11万元,增长100%。
  4、2079999其他文化体育与传媒支出2021年预算数386.71万元,比上年预算数减少0.21万元,下降0.5%。
  5、2080502事业单位离退休支出2021年预算数35.89万元,比上年预算数减少1.92万元,下降5%。
  6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数43.61万元,比上年预算数增加3.47万元,增加8.64%。
  7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数10.04万元,比上年预算数增加0.72万元,增加7.72%。
  8、2101101行政单位医疗2021年预算数13.74万元,比上年预算数增加0.94万元,增长7.34%。
  9、2101102事业单位医疗2021年预算数11.70万元,比上年预算增加0.56万元,增加5%。
  10、2210201住房公积金2021年预算数38.31万元,比上年预算增加3.91万元,增长11.36%。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会一般公共预算基本支出671.94万元,其中:
  1、工资福利支出575.86万元,主要包括:基本工资156.45万元、津贴补贴126.37万元、在职热费补贴9.58万元、年终一次性奖金25.92万元、普调工资5.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.61万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费(含生育保险)25.44万元、失业保险0.63万元、工伤保险0.59万元、住房公积金38.31万元、其他工资福利支出133.44万元。
  2、按定额管理的商品服务支出60.01万元,主要包括:经常性公用经费5.17万元、财政专网经费0.36万元、集中供热23.18万元、培训费3.12万元、工会经费4.52万元、福利费0.07万元、交通补贴17.77万元、事业单位公务交通费0.94万元、体检费4.88万元。
  3、对个人和家庭补助支出36.07万元,主要包括:退休费支出30.46万元、退休热费补贴5.43万元、托儿费0.18万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
  共青团齐齐哈尔市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.55万元,与上年相比没有增加。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费1.55万元。
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度共青团齐齐哈尔市委员会政府性基金当年拨款0万元。
  九、机关运行经费支出情况说明
  共青团齐齐哈尔市委员会2021年度机关运行经费预算安排60.01万元,其中,经常性公用经费5.17万元、财政专网经费0.36万元、集中供热费23.18万元、培训费3.12万元、工会经费4.52万元、福利费0.07万元、交通补贴17.77万元、事业单位公务交通费0.94万元、在职人员体检费4.88万元。比2020年减少78.83万元,减少56.77%。主要原因是:共青团齐齐哈尔市委员会本级增加1.85万元,分别是:(1)经常性公用经费增加1.81万元。(2)培训费增加0.39万元。(3)工会经费增加0.17万元。(4)交通补贴增加1.62万元。(5)专项交通费用减少2万元。(5)体检费增加0.16万元。(6)福利费增加0.01万元。(7)其他商品和服务支出减少0.31万元。下属事业单位青少年宫减少80.68万元,分别是:(1)2020年纳入经常性公用经费管理的办公费、水电费、差旅费等费用2021年纳入项目管理,减少81.24万元。(2)培训费增加0.76万元。(3)工会经费增加0.2万元。(4)事业单位公务交通费减少0.32万元。(5)体检费减少0.08万元。

  十、政府采购情况说明
  共青团齐齐哈尔市委员会2021年度政府采购支出预算安排总额67.79万元,其中:政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出23.14万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)财政拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。财政拨款(补助)中的各项收入支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
  (四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (六)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  (七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完善日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所以生的支出。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,共青团齐齐哈尔市委员会固定资产1802.27万元,其中共青团齐齐哈尔市委员会本级固定资产15.29万元,下属事业单位齐齐哈尔市青少年宫固定资产1786.98万元。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  共青团齐齐哈尔市委员会2021年度实行绩效目标管理项目10个,涉及预算金额104.54万元。具体是共青团齐齐哈尔市委员会本级2021年度实行绩效目标管理项目8个,涉及预算金额13.54万元,其中青少年服务站日常经费1.5万元,培训费0.39万元,挂职干部经费2.56万元,落实《中长期青年发展规划》及青年工作联席会议推进经费2.01万元,第七次少代会经费5万元,专项交通费2万元,基层党建工作经费0.08万元;齐齐哈尔市青少年宫2021年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额91万元,其中维修(护)费10万元、幼儿园经常性经费80万元。

(责任编辑:孟令健)

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