2021年度齐齐哈尔市卫生健康委员会部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市卫生健康委员会

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  第一章 2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章  2021年度部门预算报表
  附件1:部门收支总表.xls
  附件2:部门收入总表.xls
  附件3:部门支出总表.xls
  附件4:财政拨款收支总表.xls
  附件5:一般公共预算支出表.xls
  附件6:一般公共预算基本支出表.xls
  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls
  第二章 部门概况
  根据国家和省关于地方政府职能转变和机构改革的有关要求,设立齐齐哈尔市卫生健康委员会,为市政府工作部门。
  一、部门职责
  (一)贯彻落实国家和省关于国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规、战略规划、政策以及标准、规章,组织拟定并实施全市卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。参与全市重大中医药项目的规划并组织实施。
  (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (三)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。
  (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
  (五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议,参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
  (七)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。
  (八)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
  (九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
  (十)承担全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。贯彻落实国家、省中医药人才发展规划。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训。管理市级重点中医药科研项目,促进中医药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术工作,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。
  (十一)负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  (十二)指导市计划生育协会的业务工作。
  (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、机构设置及人员情况
  (一)机构设置
  卫健委及直属独立核算单位共有17个。其中:行政单位及参公管理单位 3 个,既齐齐哈尔市卫生健康委员会、齐齐哈尔市红十字会(参公管理事业单位)、齐齐哈尔市计划生育协会(参公管理事业单位);全额事业单位6个,既齐齐哈尔市疾病预防控制中心、齐齐哈尔市卫生计生综合监督执法局、齐齐哈尔市红十字中心血站、齐齐哈尔市医学服务评价中心、齐齐哈尔市妇幼保健计划生育服务中心、齐齐哈尔市急救中心;差额事业单位8个,既齐齐哈尔市卫生学校、齐齐哈尔市第一医院、齐齐哈尔市第二医院、齐齐哈尔市中医医院、齐齐哈尔市精神卫生中心、齐齐哈尔市传染病防治院、齐齐哈尔市五官医院、齐齐哈尔市结核病防治院。
  (二)人员情况
  2020年末,卫健委部门共有编制4272人,其中:行政编制89个、事业编制4183个。
  2020年末,实有人员5141人,其中:行政人员108人,事业人员2838人, 离、退休人员2195人。  
  三、部门预算编报范围
  按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2021年度纳入本部门预算的编制范围的单位有:市卫生健康委员会、红十字会、计划生育协会、公立医院7家、公共卫生事业机构7家,共17家单位,2021年的全部收入和支出。
  第三章  2021年部门预算情况的说明
  一、关于部门收支总体情况说明
  市卫健委2021年收入:一般公共预算拨款20554.12万元;支出:教育支出3094.78万元、社会保障和就业7641.10万元、卫生健康9417.71万元、住房保障455.13万元。
教育(类)支出占15.01%;社会保障和就业支出占37.08%;卫生健康占45.70%;住房保障支出占2.21%。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度卫健委部门收入预算20554.12万元,比去年增加61.57万元。其中:一般公共预算收入20554.12万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度卫健委部门支出预算20609.72万元,比去年减少7.11万元。其中:基本支出15035.84万元,占72.96%;项目支出5573.88万元,占27.04%.
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度卫健委部门财政拨款收支总预算20609.72万元,比去年减少7.11万元。收入包括:一般公共预算收入20609.72万元,占100%。支出包括:教育支出3094.78万元、社会保障和就业7641.10万元、卫生健康9417.71万元、住房保障455.13万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  市卫健委2021年一般公共预算用于以下方面:教育(类)支出占15.01%;社会保障和就业支出占37.08%;卫生健康占45.7%;住房保障支出占2.21%。
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  市卫健委2021年一般公共预算基本支出预算数15035.84万元,具体安排情况如下:
  1、基本支出15035.84万元,占72.96%。主要用于行政事业单位离退休费4037.65万元、机关事业单位基本养老保险3361.28万元、机关事业单位职业年金185.00万元、行政运行:医疗卫生管理事务809.72万元、红十字事业52.78万元、行政事业单位医疗:334.88万元、住房保障支出455.12万元、疾病预防控制机构1644.21万元、卫生监督机构618.95万元、妇幼保健机构463.10万元、精神卫生机构3.80万元、应急救治机构429.20万元、采供血机构552.97万元、计划生育事务79.50万元、中等职业教育1913.18万元、综合医院59.96万元、中医(民族)医院19.28万元、传染病医院5.22万元、支出其他专科医院10.04万元等。
  2、项目支出5573.88万元,占27.04%。主要用于一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)131.61万元、综合医院1652.21万元、中医(民族)医院266.00万元、其他专科医院10.00万元、疾病预防控制机构196.79万元、卫生监督机构19.05万元、妇幼保健机构12.10万元,应急救治机构5.00万元、采供血机构2096.75万元,计划生育事务2.77万元、中专教育1181.60万元等支出。
  七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  市卫健委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排公务接待费21.68万元,比上年预算20.45万元,增加1.23万元。主要增加公务用车运行费1.23万元。
  八、政府性基金预算支出说明
  无预算安排。
  九、机关运行经费安排情况说明
  市卫健委2021年度机关运行经费预算安排755.14万元,比2020年度增加227.09万元,增加40%。其中用于财政专网经费1.44万元、公用取暖354.01万元、培训费24.47万元、工会经费33.85万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费12.00万元、交通补贴63.89万元、事业单位公务交通费102.96万元、离退休公用经费5.07万元、经常性公用经费86.88万元(主要用于购买复印纸、笔、支付电话费、差旅费、印刷费、水电费等支出)、体检费69.36万元。 
  十、政府采购情况说明
  市卫健委2021年度政府采购支出安排总额185.21万元,其中:政府采购货物支出185.21万元。
  十一、对专业性较强的名词的解释
  根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》,对市卫健委2021年市本级部门预算中相关名词解释如下:
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  3、卫生健康支出(类):反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。
  十二、国有资产占用情况说明   
  截止2020年末,本部门共有房屋441130平方米,其中:办公用房269679平方米,业务员用房141468平方米,其他用房20397平方米。共有车辆109台,其中:一般公务用车83台(包括应急保障用车12台、特种专业技术用车5台、其他用车92辆)。单位价值50 万元以上设备60台(套),单价100 万元以上设备92台(套)
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  无重点项目预算。

(责任编辑:杨静)

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