2021年度市委政策研究室部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市委政策研究室

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  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、市级项目支出绩效目标表(绩效情况)
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、 “三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费支出情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章  2021年度部门预算报表
  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls
  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况上报).xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  (一)根据市委的思路和部署,围绕市委的中心工作,对全市政治、经济、文化、社会方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。
  (二)承担市委重要会议报告和重要文件的综合起草;负责市委领导同志交办的文稿起草工作。
  (三)根据市委工作重点和进展情况,及时提供国内外、省内外信息和决策建议;做好中央、省委、市委政策的研究及决策贯彻过程中的信息反馈工作;负责起草市委出台的重要政策。
  (四)负责对市委提出的重大调研课题的组织协调工作;指导县(市)、区委和市直单位的政研工作,推动全市调研力量为党委中心工作服务。
  (五)组织开展本地区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革方案和措施;协调督办有关方面落实领导小组的工作部署、决定事项;承担领导小组日常工作;负责党委和领导小组交办的其他事项。
  (六)负责市委机关刊物《齐齐哈尔通讯》的编辑、出版、发行工作。
  (七)完成市委交办的其它工作。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,市委政策研究室编制数31人,年末实有26人,离退休3人,下设7个职能处(科),秘书处、城市经济处、农村经济处、社会文化处、综合科、政策协调科和信息科。
  (1)秘书处:4人,负责机关日常运转工作。
  (2)城市经济处:3人,负责全市经济以及对外开放方面的调查研究,对经济建设相关重大问题进行专题研究并提出建议。负责相关领域的报告及重要文件的起草。
  (3)农村经济处:4人,负责全市农业农村方面的调查研究,对“三农”和生态文明建设相关重大问题进行专题研究并提出建议。负责相关领域的报告及重要文件的起草。
  (4)社会文化处:3人,负责全市党的领导、党的建设、文化建设、民生福祉和社情民意等重大问题的调查研究,对社会建设、培育和践行社会主义核心价值观、加强思想道德建设等相关重大问题进行专题调研并提出建议。负责相关领域的报告及重要文件的起草。
  (5)综合科:2人,负责市委深改办日常运转工作;负责组织落实市委深改委决策部署,研究制定改革规划、年度任务,研究提出市委深改委会议、重点改革专题会议等相关议题;负责全面深化改革重要文稿的起草任务;统筹组织改革试点工作,推广试点经验;负责改革信息和改革宣传工作。
  (6)政策协调科:2人,组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究和调查研究;统筹协调有关方面提出改革方案和措施;协调督办有关方面落实市委深改委的工作部署、决定事项;负责市委深改委调查研究工作的部署和落实;负责各专项小组工作的统筹协调和督促检查;负责改革目标考评、成效评估工作。
  (7)信息科:2人,负责搜集国内外、省内外、各地市、各层次对我市各种反映;搜集县(市)区对市委重大决策的建议,向市委提供中央、省委政策的相关信息。负责《齐齐哈尔通讯》内部文刊的编审工作。
  三、部门预算编报范围
  2021年部门预算由本部门预算组成。
  第三章2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度市委政研室收支总预算376.09万元,比上年预算数增加55.46万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共服务支出296.22万元、社会保障和就业支出36.27万元、卫生健康支出17.29万元、住房保障支出26.32万元。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度市委政研室收入预算376.09万元,比去年增加55.46万元,主要原因是提职和提高在职及退休人员工资。其中:一般公共预算收入296.22万元,占78.76%;社会保障和就业支出36.27万元,占9.64%;卫生健康支出17.29万元,占4.6%;住房保障支出26.32万元,占7%。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度市委政研室支出预算376.09万元,比去年增加55.46万元,主要原因是人员调入和提高在职及退休人员工资。其中:基本支出296.22万元,占91.87%;项目支出30.59万元,占8.13%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度市委政研室财政拨款收支总预算376.09万元,比去年增加55.46万元。收入包括:一般公共服务支出296.22万元、社会保障和就业支出36.27万元、卫生健康支出17.29万元、住房保障支出26.32万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2021年度市委政研室一般公共预算支出296.22万元,比去年增加44.07万元,主要原因是在职及退休人员增加工资。其中:
  1、2013601行政运行(其他共产党事务支出)2021年预算数为65.63万元,比上年预算数增加了41.52万元,增长了18.53%,主要原因是人员调入和在职人员增加工资;
  2、2013602一般行政管理事务(其他共产党事务支出)202年预算数为30.59万元,比上年预算数减少了0.88万元,减少2.8%,主要原因是调减业务费;
  3、2080501未归口管理的行政单位离退休2021年预算数为6.6万元,比上年预算数增加0.08万元,增长了1.23%,主要原因是提高退休人员工资;
  4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为29.66万元,比上年预算数增加4.71万元,增加了18.88%,主要原因是人员调入和提高在职及退休人员工资;
  5、2101101行政单位医疗2021年预算数为17.29万元,比上年预算数增加了2.41万元,增长了16.2%,主要原因是人员调入和提高在职及退休人员工资;
  6、2210201住房公积金2021年预算数为26.32万元,比上年预算数增加4.19万元,增长了18.93%,主要原因是人员调入和提高在职人员工资。
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  2021年度市委政研室一般公共预算基本支出310.72万元,其中:
  1、工资福利支出303.94万元,主要包括:基本工资104.42万元、津贴补贴96.26万元、在职热费补贴6.42万元、年终一次性奖金18.63万元、普调工资4.55、机关事业单位基本养老保险29.66万元、职工基本医疗保险缴费17.29万元、工伤保险0.4万元、住房公积金26.32万元。
  2、按定额管理的商品服务支出34.78万元,主要包括:办公费5.88万元、财政专网费0.18万元、培训费1.4万元、工会经费2.1万元、福利费0.08万元、交通补贴22.88万元,离退休公用经费0.02万元、体检费2.24万元。
  3、对个人和家庭补助支出6.78万元,主要包括:退休费支出5.77万元、退休热费补贴0.84万元、托儿费0.17万元。
  七、 “三公”经费支出情况说明
  市委政研室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.24万元,比上年增加0.02万元。其中:公务接待费0.24万元,比上年增加0.02万元,增加9.09%,主要原因是人员增加。
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度市委政研室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  九、机关运行经费支出情况说明
  市委政研室2021年度机关运行经费预算安排34.7830.11万元,比2020年增加4.67 万元,降低16%,主要原因是去年预算调减。其中,办公费5.88万元、财政专网费0.18万元、培训费1.4万元、工会经费2.1万元、福利费0.08万元、交通补贴22.88万元,离退休公用经费0.02万元、体检费2.24万元。
  十、政府采购情况说明
  市委政研室2021年度政府采购支出无预算安排。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  2、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  3、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)末归口管理的行政单位离退休(项):指末实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红老战士待遇人员的医疗经费。
  6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  7、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  9、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务购置及运行费、公务接待费产生的消费。
  10、财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的的所开展的绩效管理活动。
  11、绩效目标:是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,市委政研室国有资产占用无。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  市委政研室20201年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额28.04万元,比2020年减少0.4万元,降低1.41%,主要原因调减预算。


(责任编辑:杨静)

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