2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市机关事务管理局

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  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  第一章2021年度部门预算报表 

  附件1:部门收支总表.xls
  附件2:部门收入总表.xls
  附件3:部门支出总表.xls
  附件4:财政拨款收支总表.xls
  附件5:一般公共预算支出表.xls
  附件6:一般公共预算基本支出表.xls
  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  1、负责市直机关单位事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策;负责研究拟订市直机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施;负责市直机关事务工作的业务综合工作。
  2、责市级机关房产管理,拟订市级机关房产管理的规章制度并监督执行;负责市直机关集中办公区办公用房及相应土地权属管理;负责对集中办公区的规划、建设、项目申请提出初步意见,履行报批手续;负责调配办公用房;负责制定办公用房物业管理规定,依据相关规定检查指导物业管理工作。
  3、拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责副市级以上领导同志的办公及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房住地的管理工作。
  4、承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
  5、制定市直机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施;指导市直机关集中办公区和指定范围的后勤服务和行政管理工作;负责市直机关集中办公区域的爱国卫生、环境综合整治等后勤服务管理工作。
  6、负责局及所属事业单位的党群、人事工作;监督和指导所属事业单位搞好经营服务工作;负责对所属事业单位的财务、国有资产、基建工程质量管理及经营服务目标考核检查等工作。
  7、负责市级机关事务管理的对外交流与合作工作;
  8、承办市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,齐齐哈尔市机关事务管理局年末实有68人,离退休81人;下设办公室(挂人事编制科牌子)、管理处(与公共机构节能管理办公室合署办公)、安全保卫处、财务处,所属5个科级管理服务机构,其中一类事业单位有市直机关物业管理中心、安防自控保障中心、市直机关餐饮服务中心;三类事业单位有市直机关文印中心。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位为齐齐哈尔市机关事务管理局。
  第三章2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局收支总预算5235.83万元,比上年预算数增加669.95万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,齐齐哈尔市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局收入预算5235.83万元,比去年增加669.95万元,原因调整公共预算开支。其中:一般公共预算收入5235.83万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局支出预算5235.83万元,比去年增加669.95万元,原因调整公共预算支出。其中:基本支出2347.45万元,占44.83%;项目支出2888.38万元,占55.17%;
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局财政拨款收支总预算5235.83万元,比去年增加669.95万元,原因重点调整公共预算支出。收入包括:一般公共预算收入5235.83万元。支出包括:一般公共服务支出5235.83万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局一般公共预算支出5235.83万元,比去年增加669.95万元。其中:
  1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为2024.74万元,比上年预算数减少30.24万元,减少1.74%,原因压缩运行经费支出;
  2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为2888.38万元,比上年预算数增加703.52万元,增加32.20%;
  3、2080504未归口管理的行政单位离退休2021年预算数为131.08万元,比上年预算数增加7.78万元,增长6.31%,原因退休人员增加、托儿费人员增加;
  4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为78.07万元,比上年预算数减少4.06万元,下降4.95%,原因在职人员减少;
  5、2101101行政单位医疗2021年预算数为45.57万元,比上年预算数减少3.45万元,下降7.04%,原因人员减少;
  6、2210201住房公积金2021年预算为67.99万元,比上年预算数减少3.60万元,下降5.03%,原因人员减少;
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局一般公共预算基本支出2347.45万元,其中:
  1、工资福利支出786.64万元,主要包括:基本工资294.81万元、津贴补贴226.67万元、在职热费补贴17.03万元、年终一次性奖金45.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.07万元、职工基本医疗保险缴费(含工伤保险)45.57万元、住房公积金67.99万元、普调工资10.36万元;
  2、按定额管理的商品服务支出1417.71万元,主要包括:经常性公用经费15.99万元、财政专网经费0.18万元、集中供热115.77万元、空调取暖1236.61万元、培训费3.65万元、工会经费5.71万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费6万元、交通补贴19.61万元、离退休公用经费0.58万元、事业单位公务交通费13.41万元;
  3、职工体检费支出11.92万元;
  4、对个人和家庭补助支出131.17万元,主要包括:退休费支出111.15万元、退休热费补贴19.92万元、托儿费0.09万元;
  七、 “三公”经费支出情况说明
  齐齐哈尔市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排14.70万元,比上年减少0.50万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行费8.00万元,比上年减少0.50万元;公务接待费6.70万元,比上年减少0万元。
  八、政府性基金预算支出说明
2021年度齐齐哈尔市机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  九、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市机关事务管理局2021年度机关运行经费预算安排1429.64万元,比2020年增加0.47万元。其中,经常性公用经费15.99万元、财政专网经费0.18万元,集中供热115.77万元、空调取暖1236.61万元、培训费3.65万元、工会经费5.71万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费6.00万元、交通补贴19.61万元、离退休公用经费0.58万元、体检费11.92万元、事业单位公务交通费13.42万元。
  十、政府采购情况说明
  齐齐哈尔市机关事务管理局2021年度政府采购支出预算安排总额159.80万元,其中:重点项目维修维护139.80万元、电梯维修维护20.00万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日,本部门共有房屋132907.26平方米。共有车辆5台,特种专业技术用车5台。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  齐齐哈尔市机关事务管理局2021年度实行绩效目标管理项目22个,涉及预算金额2687.79万元。具体是人员补贴672.66万元、补充办公经费不足290.00万元、伙食费532.22万元、8号楼维修维护费145.00万元、重点项目维修139.80万元。

(责任编辑:杨静)

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