2021年度齐齐哈尔市档案馆(市委史志研究室)部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市档案馆(市委史志研究室)

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  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业单位项目支出绩效评价表

  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章  2021年部门预算报表

  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls

  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  市档案馆(市委史志研究室)是由原市档案局(馆)、市委党史研究室、市地方志办公室组合而成。职责是:依法管理全市重要档案、资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案安全;接收、征集、整理、保管市级机关及其他方面的重要档案、资料;对馆藏档案开展清查、鉴定和保护,实施科学管理;开发档案资源,编辑出版档案史料,推进档案信息化,向社会提供利用;开展档案科学技术研究,推进档案文化建设。记载、研究、总结市委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策;研究齐齐哈尔地方党史,总结党在齐齐哈尔的历史经验和优良传统;记载和反映齐齐哈尔地方党组织的发展历史;组织党史宣传和普及教育,开展党史纪念活动;协助有关部门做好党史、革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作,参与指导红色旅游工作;指导全市党史和党的文献工作;参与全市地方志工作的组织编纂、业务指导、沟通协调和督促检查;拟定和报送地方志工作规划和编撰方案;组织编纂市级地方志书、地方综合年鉴和编写地方史,开展对全市编纂地方志书、地方综合年鉴和编写地方史的业务指导;开展当代齐齐哈尔史的研究和业务指导工作;征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料,组织整理旧志,推动地方史志理论研究;开发利用地方史志资源;推进和指导全市方志馆(室)和史志信息化建设。
  二、机构设置及人员情况
  编制2021年预算时,市档案馆(市委史志研究室)本级编制数65人,年末实有35人,离退休67人;
  内设机构:一、档案局(馆)内设机构11个,具体为:
  1.办公室。主要负责馆(室)日常工作的综合协调、督查督办;负责馆(室)目标管理工作;负责文秘、印鉴、档案、保密、财务、国有资产管理等工作;负责后勤保障、安全、综合治理、依法治市、来信来访等行政事务工作;负责市议事协调机构日常工作。编制7个,实有4人。
  2.党史编研科。主要负责地方党史的基本著作、文献、人物、重要专题和事件资料征集、整理研究、编撰和出版工作;开展党的理论研究和历史专题研究;负责下一级编撰出版的党史基本著作、文献、人物、重要专题和事件的书稿审定工作。编制7个,实有2人。
  3、组织史大事记编研科。主要负责组织史资料编写和出版工作;配合相关部门组织规划、检查指导全市组织史资料编写工作。负责党史大事记资料征集、整理、编写和出版工作;组织指导县(市)区、市直单位党史大事记编写工作。编制4个,实有3人。
  4、方志编研科。主要负责拟定和报送全市地方志书工作总体规划和编纂方案并组织实施;制定志书编纂规范、质量标准;负责市志自编志书、史志人物传记编纂工作;负责编辑出版特色志书、旧志整理工作;组织和参与重要课题、重要史志学术活动。编制7个,实有2人。
  5、年鉴编研科。主要负责拟定和报送全市地方志综合年鉴工作总体规划和相关文件;负责上报省级年鉴相关内容;负责《齐齐哈尔年鉴》的资料征集、编纂、出版工作。制定县(市)区综合年鉴实施细则,并组织实施。编制4个,实有2人。
  6、史志鉴指导科。主要负责指导全市党史基本著作、地方志书、年鉴、乡村志、地情资料编纂等工作;负责党史问题咨询和指导;负责全市党史、地方志书等评选工作。负责开展党的历史和优良传统宣传教育和纪念活动;负责市方志馆、党史馆建设运行维护管理,负责县(市)区党史、方志馆业务指导工作;负责全市史志、档案干部业务培训工作;负责党史学会和档案学会的日常工作。编制5个,实有3人。
  7、市情信息科。主要负责全市档案史志信息化建设的协调与指导工作;负责地方史志资料开发利用工作;负责档案史志网信息更新、运行维护、数字化方志馆和市情资料库管理工作;负责办公数字化的设备维护和技术支持。编制5个,实有3人。
  8、档案管理利用科。主要负责进馆档案的接收管理利用,对馆藏档案资料进行整理、解密、划控;负责档案的鉴定、销毁工作;负责面向社会提供查阅、查询服务;负责档案信息的收集、统计、分析和反馈;负责国家重点档案信息采集等工作;负责档案库房的日常安全管理与维护工作。编制7个,实有5人。
  9、档案保护技术科。主要负责馆藏档案的安全防护技术及其设备管理、运行维护工作;负责馆藏病变档案的抢救与修复工作;负责馆藏声像档案读检工作;负责档案数字化、信息化工作以及数字化机房维护管理工作,承担数据管理、备份、安全工作;接收电子档案。编制7个,实有6人。
  10、档案征集整理编研科。主要负责征集整理具有收藏价值的档案资料;征集重大活动和重大事件档案资料;征集适宜进馆保存的各种载体的档案资料;负责研究档案资料内容,编纂出版档案文献;开展档案编研理论研讨和课题研究。编制5个,实有1人。
  11、人事科。主要负责全馆(室)机构编制和人员管理。承担干部选拔任用、监督、调配、考核等相关工作;组织开展全市史志档案系统评优和表彰工作;承担干部个人有关事项报告、人事劳资福利、医疗保险、人事档案管理、机关干部培训等相关工作,以及离退休干部管理和服务工作。编制3个,实有1人。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有一个,事业单位一个。
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年市档案馆(市委史志研究室)部门收支预算742.99万元,比上年预算数减少417.19万元。减少原因为人员减少,项目费用减少。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,市档案馆(市委史志研究室)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度市档案馆(市委史志研究室)部门收入预算742.99万元,比去年减少417.19万元。其中:一般公共预算收入742.99万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度市档案馆(市委史志研究室)部门支出预算742.99万元,比去年减少417.19万元。其中:基本支出703.16万元,占94.64%;项目支出39.83万元,占5.36%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度市档案馆(市委史志研究室)部门财政拨款收支总预算742.99万元,比去年减少417.19万元。收入包括:一般公共预算收入742.99万元。支出包括:一般公共服务支出447.35万元,社会保障和就业支出38万元,卫生健康支出47.78万元,住房保障支出28.01万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2021年度市档案馆(市委史志研究室)部门一般公共预算支出742.99万元,比去年减少417.19万元。其中:
  1、2012601行政运行(档案事务)2021年预算数为407.52万元,比上年预算数减少66.92万元,上减少16.42%;增加原因人员有调出减少。
  2、2012604档案馆202年预算数为38万元,比上年预算数增加30.9万元,上升81.31%;减少原因是项目有增加;
  3、2101101行政单位医疗28.01万元,比上年预算数增减少5.34万元,减少19.06%;减少原因是人员减少,缴费减少。
  4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.78万元,比去年减少16.78%;减少原因是人员减少,缴费减少。
  5、208050事业单位离退休支出504.32万元;
  6、2210201住房公积金41.70万元,比上年预算增加减少2.13万元,减少16.882%。减少原因是人员减少,缴费减少。
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  2021年度市档案馆(市委史志研究室)部门一般公共预算基本支出742.99万元,其中:
  1、工资福利支出479.86万元,主要包括:基本工资179.04万元、津贴补贴140.63万元、奖金27.85万元、普调工资4.27万元,在职热费9.94万元、机关事业单位基本养老保险47.78万元、职工基本医疗保险缴费28.01万元、工伤保险0.64万元、住房公积金41.7万元;
  2、按定额管理的商品服务支出45.11万元,主要包括:经常性公用经费8.94万元、财政专网经费0.18万元、培训费2.24万元、工会经费3.19万元、福利费0.11万元、交通补贴14.52万元、事业单位公务交通费6.55万元、离退休公用经费1.06万元;
  3、职工体检费支出8.32万元;
  4、对个人和家庭补助支出178.19万元,主要包括:离休费支出48.23万元、离休加发生活补贴4.02万元、退休费支出107.01万元、离休热费补贴1.2万元、退休热火费补贴17.70万元、托儿费支出0.03万元.
  七、“三公”经费支出情况说明
  市档案馆(市委史志研究室)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少00万元。其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元。
  八、政府性基金预算支出说明
  我单位无政府性基金预算。
  九、机关运行经费安排情况说明
  齐齐哈尔市档案馆(市委史志研究室)2021年机关运行经费支出45.11万元,包括经常性公用经费8.94万元、财政专网经费0.18万元、培训费2.24万元、工会经费3.19万元、福利费0.11万元、交通补贴14.52万元、事业单位公务交通费6.55万元、离退休公用经费1.06万元、体检费8.32万元。
  十、政府采购情况说明
  市档案馆(市委史志研究室)部门2021年度政府采购支出预算安排总额39.83万元,其中:政府采购货物支出33.83万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6万元。
  十一、对专业性较强的名词的解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付资金。 
  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指中共齐齐哈尔市委党史研究室离退休人员的支出。 
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位职工用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 
  (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
  (五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准, 
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (八) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有房屋293.17平方米,其中:业务用房293.17平方米。共有车辆0台,单位价值50 万元以上设备1套,无单价100万元以上设备。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  市档案馆(市委史志研究室)2021年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额39.83万元。具体是:1、出版印刷《齐齐哈尔年鉴2021;》2、档案整理;3、档案数字化外包有偿服务;4、档案温湿度一体机;5、档案库房门;6、档案库房气体灭火设备检测;7、专项交通费。

(责任编辑:孟令健)

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