齐齐哈尔市文联 2021年部门预算及有关情况说明
发布日期:2021-03-01     来源: 文 联

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  第一章  2021年度部门预算报表
  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls

  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls 

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  齐齐哈尔市文学艺术界联合会是由全市性的文艺家协会和县(市)区文学艺术界联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
  1、市文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。   
  2、通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。
  3、引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观,弘扬中国精神、凝聚中国力量,遵守中国文艺工作者职业道德公约,培育良好的职业精神、职业道德,努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。
  4、表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。
  5、积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。
  6、依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
  7、积极开展对外文艺交流活动。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,市文联本级编制数7人,年末实有6人,离退休11人;(汇总报表范围编制数7人,年末实有7人,离退休17人。其中包含青年文学家杂志社1人,离退休6人)本级下设办公室、组联部共2个机构。
  (1)办公室:负责党组及主席办公会议的上通下达并督促执行和机关行政事务的协调工作;负责会议组织、文件起草工作;负责文秘档案、保密、保卫工作;负责管理机关财务、图书资料、物品和职工福利等后勤工作;负责接待工作;负责人事、劳资工作;负责老干部工作;负责信息上报工作;负责“齐齐哈尔文艺”公众号日常维护工作。
  (2)组联部负责对省文联、县(市)、区文联、文艺家协会的联络、协调、服务工作;负责对协会会员在文艺创作、文艺活动、理论研究、队伍建设等方面的调查研究工作;负责组织各协会及文艺家个人对国内外的艺术交流活动;负责配合有关单位进行艺术评奖、表彰活动;负责维护文联各团体会员单位及文艺家个人的合法权益。
  (3)市文联原下属事业单位青年文学家编辑部在2013年改制为国有企业,原有部分退休人员和在职人员实行“老人”老办法管理,退休人员在市文联代发退休工资,在职人员在文联缴纳各类社会保险。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:市文联,参照公务员管理单位1个;事业单位1个,是青年文学家杂志社。
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  市文联2021年财政拨款收支总预算177.03万元,比去年增加13.96万元,增加8.56%,主要原因是人员工资增加,增加了项目费支出。收入全部为一般公共财预算拔款,无政府性基金预算拨款;支出包括,一般公共服务支出85.23万元,比去年增加8.74万元。文化旅游体育与传媒3.64万元,比去年增加3.6。社会保障和就业支出74.56万元,比去年增加1.14万元。卫生健康支出5.9万元,比去年增加0.02万元。住房保障支出7.69万元,比去年增加0.35万元。 按照综合预算的原则,市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度市文联收入预算预算177.03万元,比去年增加13.96万元,增加8.56%。其中:一般公共预算收入177.03万元,占100%;无其他类收入。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度市文联支出预算收入预算177.03万元,比去年增加13.96万元。其中:基本支出166万元,占93.77%,项目支出11.03,占6.23%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度市文联财政拨款收支总额177.03万元,比去年增加13.96万元,增加8.56%,主要原因是人员工资增加,增加了项目费支出。收入包括:一般公共服务支出85.23万元,比去年增加8.74万元。文化旅游体育与传媒3.64万元,比去年增加3.6。社会保障和就业支出74.56万元,比去年增加1.14万元。卫生健康支出5.9万元,比去年增加0.02万元。住房保障支出7.69万元,比去年增加0.35万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度市文联财政拨款收支总额177.03万元,比去年增加13.96万元,增加8.56%,主要原因是人员工资增加,增加了项目费支出。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度市文联一般公共预算基本支出166万元,其中:
  1、工资福利支出90.40万元,主要包括:基本工资31.88万元、津贴补贴26.79万元、在职热费补贴1.71万元、年终一次性奖金5.43万元、普调工资1.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.69万元、 职工基本医疗保险缴费(含工伤保险)5.90万元、失业保险0.03万元、住房公积金7.69万元。
  2、商品服务支出10.70万元,主要包括:经常性公用经费1.41万元、财政专网经费0.18万元、培训费0.41万元、工会经费0.50万元、 福利费0.02、交通补贴6.55万元。离退休公用经费0.26万元,主要包括离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.03万元和退休人员公用经费0.13万元。体检费1.36万元。
  3、对个人和家庭补助支出64.90万元,主要包括:离休费支出13.83万元、离休加发生活补贴1.15万元、 离休热费补贴0.35万元、退休费支出44.92万元、 退休热费补贴4.61万元、托儿费0.03万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
  市文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算数为0,与上年一致。因公出国(境)费0,公务用车购置及运行费0,公务接待费0。市文联无三公经费支出。
  八、政府性基金预算支出说明
  市文联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、机关运行经费支出情况说明
  市文联2021年度机关运行经费预算安排10.70万元,比2020年减少0.46 万元,降低4.12%。主要原因是:公用经费减少。市财政局按照比例核减经费,专项交通费1万元计算在项目费里。其中,经常性公用经费1.41万元、财政专网经费0.18万元、培训费0.41万元、工会经费0.50万元、 福利费0.02、交通补贴6.55万元。离退休公用经费0.26万元,主要包括离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.03万元和退休人员公用经费0.13万元。体检费1.36万元。
  十、政府采购情况说明
  市文联2021年度无政府采购支出预算安排。
  十一、对专业性较强的名词的解释
  1、一般公共预算拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 
  2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
  3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  4、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
  6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
  7、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准, 
  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
  11、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有房屋约200平方米,其中:办公用房150平方米,业务用房50平方米。无车辆和单价20万元以上的大型设备。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  市文联2021年度项目预算11.03万元,其中文艺奖评审费1.41万元,公众号更新维护费2万元,庆祝建党100周年活动经费3万元,创拍经费3.6万元,专项交通费1万元,基层党建经费0.018万元。


(责任编辑:孟令健)

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