2021年度齐齐哈尔市文化广电和旅游局部门预算公开
发布日期:2021-03-01     来源: 市文化广电和旅游局

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  第一章 2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  

  第一章 2021年度部门预算报表


  附件1:部门收支总表.xls
  附件2:部门收入总表.xls
  附件3:部门支出总表.xls
  附件4:财政拨款收支总表.xls
  附件5:一般公共预算财政拨款支出表.xls
  附件6:一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xls
  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls


  第二章 部门概况


  一、部门职责
  (一)市文化广电和旅游局贯彻落实中央、省委、市委机关文化、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。推进文化强市、旅游强市建设,研究拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施,起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规草案并贯彻实施。
  (二)统筹规划全市文化、广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进全市文化、广播电视和旅游融合发展,推进全市文化、广播电视和旅游领域的体制机制改革。
  (三)管理全市重大文化活动,指导重大文化、广播电视、旅游设施建设和管理,组织全市旅游整体形象宣传,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
  (四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
  (五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系、广播电视领域公共服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
  (六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展,推进全市文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
  (七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
  (八)统筹规划全市文化产业、广播电视产业、旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业展。 
  (九)指导全市文化和旅游市场发展,依法规范文化和旅游市场,加强行业监管,推进全市文化和旅游行业信用体系建设。指导全市文化市场综合行政执法工作,组织查处全市性、跨区域的文化、广播电视和旅游等市场违法行为,督办督查大案要案,维护市场秩序。
  (十)负责全市文化、广播电视和旅游业的对外交流、合作、宣传和推广工作。
  (十一)负责拟订全市文物保护计划,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,指导全市文物保护、利用、宣传工作,负责全市文化遗产申报、监管工作。指导、监督和管理全市文物、博物馆业务工作,承担确定重点文物保护单位及有关工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。
  (十二)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可。
  (十三)指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。
  (十四)指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
  (十五)负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
  (十六)负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
  (十七)负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。
  (十八)指导全市文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。
  (十九)完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,齐齐哈尔市文化广电和旅游局部门本级编制数44人,年末实有38人,离退休67人;(汇总报表范围编制数560人,年末实有470人,离退休591人。)下设办公室、艺术科、公共服务科、市场推广与交流合作科共11个机构。
  (1)办公室:负责局机关的综合协调及日常运转工作;承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、安全等工作。负责拟订全市文化、广电和旅游方针政策、总体发展规划,拟订全市文化、广电和旅游安全监督的规章制度、标准、草案和安全规划并组织实施,督促重大事项落实,负责行业安全管理工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作。负责机关和直属单位内部审计工作,指导、监督直属单位的财务、资产管理。现有人员6人。
  (2)艺术科:负责拟订艺术事业发展规划、艺术科研规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的文艺作品及具有地域、民族特色的文艺院团。推运各门类艺术、各艺术品种发展。组织、指导、协调全市艺术展演、展览及重大活动。现有人员2人。
  (3)公共服务科:拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划、科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。承担全市公共文化服务和旅游公共服务指导、协调和推动工作。拟订全市文化和旅游公共服务标准并监督实施,推进行业信息化、标准化建设。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全市图书馆、文化馆和基层综合性文化服务中心建设。指导全市公共数字化和古籍保护工作。指导文化和旅游高等学校共建和行业职业教育工作。组织协调全市性重大社会文化活动。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划组织实施。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全市非物质文化遗产保护、研究、宣传和传播工作。现有人员2人。
  (4)市场推广与交流合作科:拟订全市文化和旅游市场开发、营销策略及对外交流合作政策。负责全市文化和旅游整体形象在国内外的推广工作,指导、管理文化和旅游对外交流、合作工作。承担文化和旅游市场综合分析工作。负责策划、指导、协调全市重大文化和旅游营销推广活动及交流推广活动并组织实施。负责全市旅游线路的推广及产品资讯工作。负责全市文化和旅游产品的宣传及信息发布工作。现有人员1人。
  (5)文博事业科:负责研究拟订全市文物保护计划,协调指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。组织开展文物资 源调查、文物保护单位及文化遗产申报及审核工作。承担全市博物馆(纪念馆、展览馆)业务指导工作。承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的拟订和推动落实工作。协调博物馆间的交流与协作。指导民间珍贵文物征集工作。负责组织协调文物保护与考古等有关审核审批事项的勘查、论证相关工作。现有人员3人。
  (6)资源开发与产业发展科:负责拟订全市文化和旅游产业政策和专项发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态的发展,促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化和旅游产业园区、基地建设。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。承担红色旅游相关工作。负责全市文化、文物、旅游相关统计工作。现有人员3人。
  (7)市场管理科:负责拟订全市文化市场和旅游市场政策、发展规划并组织实施,拟订文化市场综合行政执法工作标准和规划并监督实施。对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管,提升服务质量。承担文化和旅游行业信用体系建设工作,承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。组织协调行政审批工作。指导、监督文化市场综合行政执法工作,指导、推动整合组建文化市场综合行政执法队伍。组织查处和督办全市性、跨区域文化、广播电视和旅游市场重大案件。负责推进依法行政工作,承担行政处罚听证、行政复议、行政应诉、普法宣传等工作。现有人员4人。
  (8)广播电视管理科:负责拟订全市广播电视事业及产业政策、发展规划并组织实施,指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管。组织实施广播电视评价工作,指导、监管广播电视广告播放。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。协调推进三网融合,推进广播电视与新媒体新业态新融合发展。承担广播电视部门记者证管理及电视剧制作的指导、监管工作,组织审查电视剧(含动画片)的内容。指导、调控电视剧的播出。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。组织开展广播电视对外交流与合作。现有人员2人。
  (9)技术管理与安全传输保障科:拟订全市广播电视及视听类新媒体的科技发展政策、规划、行业标准并组织实施,拟定广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输频率覆盖体系建设,审核广播(频道)和功率等技术参数;负责广播电视安全播出和技术保障的监督管理,指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进应急广播体系建设,拟订广播电视安全播出和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全市广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。承担广播电视统计工作。现有人员2人。
  (10)人事科:拟订人才队伍建设规划并组织实施。承担机关及直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、考核奖惩和离退休干部工作。负责全市文化、广播电视和旅游系统专业技术人员职业资格管理工作。承担文化、旅游和广播电视领域的体制机制改革推进工作。现有人员2人。
  (11)机关党组织:负责机关和直属单位的党群工作。现有人员2人。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市文化广电和旅游局本级;参照公务员管理事业单位1个,为文化市场综合执法支队;事业单位财政全额拨款4个,分别为群众艺术馆、博物馆、图书馆、文物保护中心;差额拨款单位3个,分别为话剧团、戏曲剧院、马戏团。
  

  第三章 2021年度部门预算情况说明


  一、部门收支总体情况说明
  2021年度文化广电和旅游局部门收支总预算8205.12万元,比上年预算数减少768.69万元。收入包括:一般公共预算收入8064.97万元、部门上年结转140.15万元。支出包括:一般公共服务29.09万元、文化旅游体育与传媒55924万元、社会保障和就业1997.18万元、卫生健康379.52万元、住房保障支出207.33万元。按照综合预算的原则,齐齐哈尔市文化广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度文化广电和旅游局部门收入预算8205.12万元,比上年预算数减少768.69万元。其中:经费拨款6727.09万元;国有资源有偿使用收入164.23万元;办案费10.8万元;财政暂存款817.91万元;事业收入50万元;上年结转省专项294.94万元;经费拨款补助(上年结转)140.15万元。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度文化广电和旅游局部门支出预算8205.12万元,比上年预算数减少768.69万元。其中:基本支出6535.1万元,占79.65%;项目支出1670.02万元,占20.35%。主要是预算基本支出减少。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度文化广电和旅游局部门收支总预算8205.12万元,比上年预算数减少768.69万元。收入包括:一般公共预算收入8064.97万元、部门上年结转140.15万元。支出包括:一般公共服务29.09万元、文化旅游体育与传媒55924万元、社会保障和就业1997.18万元、卫生健康379.52万元、住房保障支出207.33万元。按照综合预算的原则,齐齐哈尔市文化广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2021年度文化广电和旅游局部门一般公共预算支出8205.12万元,比上年预算数减少768.69万元。其中:
  1.2011308招商引资支出29.09万元,比上年预算数增加29.09万元;
    2.2070101行政运行(文化)支出373.5万元,比上年预算数减少31万元,减少7.66%;
  3.2070102一般行政管理事务(文化)支出6.73万元,比上年预算数减少25.96万元,减少79.41%;
  4.2070104图书馆支出762.82万元,比上年预算数增加81.26万元,增加11.92%;
  5.2070107艺术表演团体支出2055.08万元,比上年预算数减少34.97万元,减少1.67%;
  6.2070109群众文化支出456.32万元,比上年预算数减少4.35万元,减少0.94%;
  7.2070111文化创作与保护0.56万元,比上年预算数增加0.56万元;
  8.2070112文化和旅游市场管理支出212.13万元,与上年预算数持平;
  9.2070113旅游宣传80万元,比上年预算数增加80万元;
  10.2070199其他文化和旅游支出5万元,比上年预算数增加5万元;
  11.2070204文物保护支出1041.15万元,比上年预算数减少296.83万元,减少22.18%;
  12.2070205博物馆支出399.71万元,比上年预算数增加104.04万元,增加35.19%;
  13.2079903文化产业发展专项支出60.54万元,比上年预算数增加60.54万元;
  14.2079999其他文化旅游体育与传媒支出138.36万元,比上年预算数增加138.36万元;
    15.2080501行政单位离退休支出194.97万元,比上年预算数减少7.41万元,减少3.66%;
  16.2080502事业单位离退休支出1152.43万元,比上年预算数减少815.68万元,减少41.44%;
    17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出649.78万元,比上年预算数减少23.24万元,减少3.45%;
  18.2101101行政单位医疗支出37.74万元,比上年预算数减少3.42万元,减少8.31%;
  19.2101102事业单位医疗支出341.78万元,比上年预算数减少18.73万元,减少5.20%;
  20.2210201住房公积金支出207.33万元,比上年预算数减少6.06万元,减少2.84%。
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  2021年度文化广电和旅游局部门一般公共预算基本支出6535.1万元。其中:
  1、工资福利支出4855.39万元,主要包括:基本工资1906.67万元、津贴补贴1553.84万元、奖金136.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费649.78万元、职工基本医疗保险缴费379.52万元、其他社会保障缴费21.61万元、住房公积金207.33万元。
  2、按定额管理的商品服务支出330.43万元,主要包括:经常性公用经费60.45万元、邮电费1.52万元、取暖费114.78万元、培训费11.14万元、工会经费15.71万元、福利费31.68万元、公务用车维护费1.84万元、其他交通费用89.05万元、其他商品和服务支出4.26万元。
  3、对个人和家庭补助支出1349.28万元,主要包括:离休费支出257万元、退休费支出1090.39万元、生活补助1.3万元、其他对个人和家庭的补助0.59万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
2020年度文化广电和旅游局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排4.05万元,其中:公务用车运行费1.6万元;招待费2.45万元。根据“三公”经费只减不增原则,2021年“三公”经费不得超过上年数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.6万元,其中:公务用车运行费1.6万元;招待费0万元。  
  八、政府性基金预算支出说明
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
  九、机关运行经费安排情况说明
文化广电和旅游局部门2021年度机关运行经费预算安排330.43万元,比上年增加20.64万元,增加6.66%。
  十、政府采购情况说明
市文化广电和旅游局部门2021年度政府采购支出预算安排总额66万元,其中:货物类30万元、服务类36万元。
    十一、对专业性较强的名词的解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  9.结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  14.政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  15.一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  16.机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年年末,市文化广电和旅游局各单位共有车辆2辆,为文物管理站特种专业技术用车,主要是服务于各县区文物保护单位的业务指导、调研、勘探工作。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  文化广电和旅游局部门2021年度实行绩效目标管理项目50个,涉及预算金额1670.02万元。具体是图书馆图书购置30万元、数据服务费35万元、合同制及临时工人员工资82.02万元、万卷阁维修费38.28万元;文物保护中心金长城、清真寺、王宪章故居修缮、遗址调查等项目881.13万元;博物馆免费开放40.84万元、屋面防水20万元、聘用职工工资15万元、陶瓷大师工作经费6.3万元;马戏团文化产业经费60.54万元、上下水改造及学员宿舍及剧场网络改造等30.96万元;群众艺术馆乌兰牧骑电声乐队等演出活动经费24万元;戏曲剧院外聘人员工资90万元;话剧团外聘人员工资70万元;市文化广电和旅游局游宣传80万元、招商引资激励款29.09万元、聘用人员劳务费3.74万元。

(责任编辑:孟令健)

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