2021年度齐齐哈尔市人民政府研究室预算公开说明
发布日期:2021-03-01     来源: 市人民政府研究室

目 录

  第一章  2021年度部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

  第二章部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门预算编报范围

  第三章  2021年度部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

  七、 “三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算支出说明

  九、机关运行经费安排情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、对专业性较强的名词的解释

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


  第一章  2021年度部门预算报表

  附件1:部门收支总表.XLS

  附件2:部门收入总表.XLS

  附件3:部门支出总表.XLS

  附件4:财政拨款收支总表.XLS

  附件5:一般公共预算支出表.XLS

  附件6:一般公共预算基本支出表.XLS

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.XLS

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).XLS

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).XLS
  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) .xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责

  根据《齐齐哈尔市人民政府机构改革方案》,设立齐齐哈尔市人民政府研究室,为全市主管综合性政策、重大问题研究和咨询工作的市政府工作部门。

  主要职责
  (一)负责起草《市政府工作报告》和政府全体会议讲话,根据市政府领导同志的指示,单独或组织、协同有关部门起草、修改市政府有关重要文件;起草市政府主要领导同志的重要讲话、文章。
  (二)对全市改革开放和经济社会发展的重大问题及市委、市政府领导交办的专项问题进行调查研究,提出建议、意见;负责组织协调政府系统调查研究工作。
  (三)参与市委、市政府有关大型会议文件的起草。
  (四)承办市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况

  2020年末,齐齐哈尔市人民政府研究室编制数21人,年末实有15人,离退休10人;室内部共设4个处、科室,分别是:综合处、城市经济处、社会发展科、农村经济科。

  三、部门预算编报范围

  2021年只含本级部门预算纳入预算编报范围。

  第三章  2021年度部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  研究室2021年财政拨款收支总预算224.12万元。收入全为一般公共预算拨款,财政拨款收入224.12万元;支出包括:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出163.23万元、一般行政事务管理支出7.3万元、行政单位离退休支出17.98万元、机关事业基本养老保险缴费支出35.34万元、行政单位医疗支出10.17万元、住房保障支出15.38万元。

  二、部门收入总体情况说明

  研究室2021年度收入预算224.12万元,其中: 一般公共预算拨款收入224.12万元,占100%。

  三、部门支出总体情况说明

  研究室2021年度支出预算224.12万元,其中:基本支出216.82万元,占97.74%;项目支出7.3万元,占3.26%。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  按照综合预算的原则,研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。研究室2021年度收支总预算224.12万元。
  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年度研究室一般公共预算支出224.12万元,比2020年预算数增加0.31万元。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出163.23万元,占72.83%;一般行政事务管理支出7.3万元,占3.26%;行政单位离退休支出17.98万元,占8.02%;机关事业基本养老保险缴费支出17.35万元,占7.74%;行政单位医疗支出10.17万元,占4.54%;住房保障支出15.38万元,占6.86%。

  六、一般公共预算基本支出说明

  研究室2021年度一般公共预算基本支出163.23万元,其中:

  1、工资福利支出177.76万元,主要包括:基本工资61.35万元、津贴补贴55.95万元、在职热费补贴3.81万元、年终一次性奖金10.86万元、机关事业单位基本养老缴费17.35万元、职工基本医疗保险缴费10.17万元、住房公积金15.38万元、工伤保险0.23元、普调工资2.64万元。

  2、按定额管理的商品服务支出20.86万元,主要包括:经常性公用经费2.53万元、财政专网经费0.18万元、培训费0.82万元、工会经费1.26万元、福利费0.05万元、交通补贴13.03万元、离退休公用经费0.08万元、体检费1.92万元。

  3、离退休公用支出0.08万元,主要为退休人员公用经费。

  4、职工体检费支出1.92万元。

  5、对个人和家庭补助支出基本是18.19万元,主要包括:退休费支出15.51万元、退休热费补贴2.47万元、托儿费0.21万元。

  七、关于研究室2021年度“三公”经费预算情况说明
  2021年度因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费三项费用预算数为0万元。

  八、关于研究室2021年度政府性基金预算支出情况的说明
  研究室2021年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、机关运行经费支出情况说明

  研究室2021年度机关运行经费20.86万元,主要包括:经常性公用经费3.53万元、财政专网经费0.18万元、培训费0.82万元、工会经费1.26万元、福利费0.05万元、交通补贴13.03万元、离退休公用经费0.08万元、体检费1.92万元。
  十、政府采购情况说明

  研究室2021年度没有政府采购安排的支出。

  十一、对专业性较强的名词的解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按照房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十二、国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日,本部门共有房屋0平方米;共有车辆0台;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  研究室2021年度实行绩效目标管理项目有4个,涉及预算金额7.3万元。具体是用于《政府工作报告》、重要会议材料及《调查研究》等印刷费1.15万元;用于开展调查研究等活动产生的差旅费1.62万元;用于因工作需要经常加班加点产生的加班伙食费3万元;用于因工作需要经常调研考察的专项交通费1.5万元。

(责任编辑:杨静)

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