2021年齐齐哈尔市体育局部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市体育局
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  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章 2021年度部门预算报表

  附件1:部门收支总表.xls
  附件2:部门收入总表.xls

  第二章部门概况 

  一、部门职责
  (一)市体育局本级
  市体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于体育工作的方针和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:
  1、贯彻执行国家、省有关体育工作政策,拟订全市体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。
  2、协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
  3、统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
  4、统筹规划全市竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
  6、拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。
  7、指导、管理体育外事有关工作,组织开展体育对外交流与合作。
  8、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
  9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
  10、负责体育行业领域的安全生产工作。
  11、完成市委、市政府交办的其他任务。
  (二)事业单位8家:
  1、市冬季运动项目中心(市滑冰学校):承担全市冬季运动项目布局、管理和发展;代表我市参加全省、全国综合性运动会等国内各级比赛,并承担为国家培养输送高水平冰上项目优秀运动员、教练员任务;为国家和省冬季运动项目的科研、教学、训练和竞赛任务提供基础性数据;对全市开展“百万青少年上冰雪活动”进行业余指导、技术培训工作;负责全市冬季运动项目运动员注册和裁判员的管理,以及冬季运动项目裁判员、教练员、运动员的技术等级培训、晋级申报和选派工作;参与承办国家、省、市的竞赛组织实施。
  2、市游泳项目中心:为国家和省培养、输送优秀游泳人才;承担全市游泳项目的注册管理、竞赛规程制定等;同时担负贯彻落实国家、省、市《全民健身计划纲要》,推动全市游泳运动的普及和发展提供专业指导任务。
  3、市少年重点业余体育学校: 担负全市陆地运动项目的发展规划并组织实施;负责“国家高水平后备人才基地”和“省优秀后备人才基地”的建设与管理以及参加省运会的组织训练和参赛工作。
  4、市军事航空体育学校:为国家和省培养输送优秀体育后备人才;负责组织射击、乒乓球、篮球等球类项目的训练、参赛工作;开展教练员配备和培训等工作。
  5、市鹤城体育场: 贯彻《全民健身计划纲要》,为广大群众提供健身场地和器材服务保障工作;落实《奥运争光计划》,为竞技体育运动队伍提供训练、比赛场地和器材服务保障工作;担负体育场周边健身设备器材的维修保养任务。
  6、市球类运动场: 贯彻《全民健身计划纲要》,为全市开展冰雪运动、球类运动提供场馆、场地服务任务;为广大群众提供冰上健身场地和器材服务保障工作;落实《奥运争光计划》,为冰上竞技体育运动队伍提供训练、比赛场地和器材服务保障工作。
  7、市体育彩票中心: 承担全市电脑体育彩票的管理和设备维护、竞彩销售管理和即开型体育彩票收发、全市体育彩票销售网点经营人员和彩民的教育培训、新增网点的申报及电脑销售设备换代升级等工作。
  8、社会体育指导中心:指导社会体育活动,开展全民健身运动;承担全市群众性社会体育活动、相关体育竞赛项目的承办组织、对外交流工作。

  二、机构设置及人员情况
  2020年末,体育局部门汇总报表范围编制数323人,年末实有人数446人,在职人数229人,离退休人数217人。
  1、市体育局本级编制数22人,在职人数18人,退休人数29人;下设办公室、群众体育科、竞技体育与青少年体育科、政策法规科、体育产业科五个科室。
  2、市冬季运动项目中心(市滑冰学校)编制人数143人,在职人数113人,退休人数67人。科级单位不设内设机构。
  3、市游泳项目中心编制人数29人,在职人数18人,离退休人数18人。科级单位不设内设机构。
  4、市少年重点业余体育学校编制人数38人,在职人数25人,退休人数24人。科级单位不设内设机构。
  5、市军事航空体育学校编制人数26人,在职人数16人,离退休人数31人。科级单位不设内设机构。
  6、市鹤城体育场编制人数27人,在职人数14人,退休人数29人。科级单位不设内设机构。
  7、市球类运动场编制人数24人,在职人数15人,退休人数14人。科级单位不设内设机构。
  8、市体育彩票中心编制人数6人,在职人数3人,退休人数4人。科级单位不设内设机构。
  9、社会体育指导编制人数8人,在职人数7人,退休人数1人。科级单位不设内设机构。
   
  三、部门预算编报范围 
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位体育局本级;事业单位有8家,分别是冬季运动项目中心、少年重点业余体育学校、游泳项目中心、军事航空体育学校、鹤城体育场、球类运动场、体育彩票中心、市社会体育指导中心。 

  第三章2021年度部门预算情况说明
 
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度体育部门收入总预算6735.56万元,支出总预算6735.56万元,比上年增加1417.60万元。
  (一)收入包括:
  1、一般公共预算拨款收入5816.57万元:经费拨款4598.99万元;国有资源有偿使用收入758.58万元;财政专户资金13.32万元;上年结转445.68万元,其中省专项348.29万元、财政拨款3.98万元、公共预算上年结转(国有资源有偿使用收入)87.29万元、财政专户资金上年结转6.12万元。
  2、政府性基金预算拨款收入918.99万元,其中:彩票发行费344.64万元、政府性基金上年结转574.35万元。
  (二)支出包括:
  1、一般公共服务支出10.00万元;
  2、文化旅游体育与传媒支出4418.20万元;
  3、社会保障和就业支出699.15万元;
  4、卫生健康支出160.87万元;
  5、住房保障支出240.67万元;
  6、其他支出1206.68万元。

  二、部门收入总体情况说明
  2021年度体育局部门收入预算6735.56万元,比去年增加1417.60万元。其中:一般公共预算收入5816.57万元,占86.35%;政府性基金收入918.99万元,占13.65%。

  三、部门支出总体情况说明
  2021年度体育局部门支出预算6735.56万元,比去年增加1417.60万元。其中:基本支出3868.84万元,占57.44%;项目支出2866.72万元,占42.56%。

  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度体育局部门财政拨款收入总预算6735.56万元,支出总预算6735.56万元,比去年增加1417.60万元。
  (一)收入包括:
  1、一般公共预算拨款收入5816.57万元:经费拨款4598.99万元;国有资源有偿使用收入758.58万元;财政专户资金13.32万元;上年结转445.68万元,其中省专项348.29万元、财政拨款3.98万元、公共预算上年结转(国有资源有偿使用收入)87.29万元、财政专户资金上年结转6.12万元。
  2、政府性基金预算拨款收入918.99万元,其中:彩票发行费344.64万元、政府性基金上年结转574.35万元。
  (二)支出包括:
  1、一般公共预算支出5797.13万元:一般公共服务支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出4398.76万元、社会保障和就业支出699.15万元、卫生健康支出160.87万元、住房保障支出240.67万元、其他支出287.69万元;
  2、政府性基金预算其他支出918.99万元。 

  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度体育局部门一般公共预算支出5797.13万元,比去年增加828.60万元。其中:
  1、2011308招商引资支出2021年预算数为10.00万元,比去年预算数增加10.00万元,增长100%;
  2、2070301行政运行(体育)支出2021年预算数为202.36万元,比去年预算数减少20.77万元,下降9.31%;
  2、2070302一般行政管理事务(体育)支出2021年预算数为2.11万元,比去年预算数增加2.11万元,增加100%。
  3、2070304运动项目管理支出2021年预算数为3315.20万元,比去年预算数增加155.33万元,增长4.92%;
  4、2070307体育场馆支出2021年预算数为515.99万元,比去年预算数增加150.43万元,增长41.15%;
  5、2070309体育交流与合作支出2021年预算数为300.00万元,比去年预算数增加280.12万元,增长1409.05%。
  6、2070399其他体育支出2021年预算数为63.10万元,比去年预算数增加1.79万元,增长2.92%;
  7、2080501行政单位离退休支出2021年预算数59.87万元,比去年预算数增加4.68万元,增长8.48%;
  8、2080502事业单位离退休支出2021年预算数为347.05万元,比去年预算数增加9.90万元,增长2.94%;
  9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数277.41万元,比去年预算数减少19.69万元,下降6.63%;
  10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为14.82万元,比去年预算数减少0.48万元,下降3.14%;
  11、2101101行政单位医疗2021年预算数为13.35万元,比去年预算数减少1.67万元,下降11.12%;
  12、2101102事业单位医疗2021年预算数为147.52万元,比去年预算数减少13.65万元,下降8.47%;
  13、2210201住房公积金2021年预算数为240.67万元,比去年预算数减少17.18万元,下降6.66%。
  14、2296003用于体育事业的彩票公益金支出2021年预算数为287.69万元,比去年预算数增加287.69万元,增长100%。

  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度体育局部门一般公共预算基本支出3806.18万元,其中:
  1、工资福利支出2857.65万元,主要包括:基本工资1122.46万元、津贴补贴699.46万元、在职热费补贴55.50万元、奖金155.66万元、普调工资21.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.41万元、职业年金缴费14.82万元、职工基本医疗保险缴费(含生育保险)160.87万元、失业保险2.59万元、工伤保险3.70万元、住房公积金240.67万元、其他工资福利支出103.01万元。
  2、商品服务支出473.31万元,主要包括:
经常性公用经费46.55万元、财政专网经费1.39万元、集中供热178.71万元、自烧取暖106.23万元、培训费11.55万元、工会经费17.96万元、福利费0.68万元、交通补贴18.07万元、事业单位公务交通费55.54万元、离退休公用经费1.58万元、体检费35.04万元。
  3、对个人和家庭补助支出475.23万元,主要包括:
离休费37.91万元、离休加发生活补贴4.22万元、离休热费补贴0.95万元、退休费310.66万元、退休热费补贴53.18万元、退职(役)费44.27万元、托儿费0.82万元、其他对个人和家庭的补助23.22万元。

  七、 “三公”经费支出情况说明
  体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.13万元,与上年相比持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化;公务用车购置费0万元,与上年相比无变化;公务用车运行费0万元,与上年相比无变化;公务接待费1.13万元,与上年相比持平。

  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度体育局部门政府性基金当年拨款918.99万元,比去年增加569.56万元。
  按功能分类支出918.99万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出2021年预算数为574.35万元,比上年预算数增加574.35万元,增长100%; 体育彩票销售机构的业务费支出2021年预算数为344.64万元,比上年预算数减少4.79万元,下降1.37%。
  按经济分类支出918.99万元,其中基本支出62.66万元、项目支出856.33万元。

  九、机关运行经费支出情况说明
  体育局部门2021年度机关运行经费预算安排27.59万元,比2020年减少1.83万元,下降6.22%。主要原因是:人员减少。其中,经常性公用经费3.99万元,比2020年相比增加0.80万元,原因是财政拨款比例由原50%增长至70%;财政专网经费0.18万元,与2020年相比持平;培训费1.07万元,比2020年相比增加0.23万元,原因是财政拨款比例由原50%增长至70%;工会经费1.43万元,与2020年相比减少0.17万元,原因是人员减少;福利费0.05万元,比2020年相比减少0.01万元,原因是人员减少;交通补贴16.82万元,比2020年相比减少1.20万元,原因是人员减少;离退休公用经费0.37万元,比2020年相比增加0.02万元,原因是人员增加;体检费3.68万元,比2020年相比持平。 

  十、政府采购情况说明
  体育局部门2021年度政府采购支出预算安排总额579.63万元,其中:政府采购货物支出327.87万元、政府采购工程支出136.00万元、政府采购服务支出115.76万元。 

  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (二)运动项目管理支出:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
  (三)体育场馆支出:反映体育场馆建设及维护等方面的支出 。
  (四)体育交流与合作支出:用于体育交流与合作等方面的支出。
  (五)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,经及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  (六)国有资源有偿使用收入:反映有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
  (八)职工医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
  (九)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
  (十)退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员和退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
  (十一)三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有房屋71897.49平方米。共有车辆4 台,其中,一般公务用车4 台。单位价值50 万元以上设备0台(套),单价100 万元以上设备1 台(套)。       
  本部门截至2020年12月31日固定资产总额29891.45万元。 

  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  体育局部门2021年度实行绩效目标管理项目7个,涉及预算金额2866.72万元。具体是用于保障场馆运行及训练单位的伙食费、差旅费、医疗费、水电费、体育交流与合作等1722.70万元;用于体育彩票发行工作的办公费用及体育事业的彩票公益金支出1144.02万元。

(责任编辑:杨静)

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