关于齐齐哈尔市2019年预算执行情况与2020年预算(草案)的报告
发布日期:2020-01-19     来源: 市财政局

  受市政府委托,现将齐齐哈尔市2019年预算执行情况和2020年预算(草案)提请市第十六届人民代表大会第五次会议审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
  一、2019年预算执行情况
  2019年是爬坡过坎、滚石上山的艰难一年,历年积累的政策性、经济性、体制性、历史性减收增支因素叠加,财力和资金双紧张、双短缺,市区级预算执行一度入不敷出。在市委领导下,各级政府及财税部门积极抓收入、压支出、盘活存量、向上争取,获得上级救助补助17.7亿元,超借资金20.8亿元,保障了正常的预算执行,实现了预算收支平衡。具体预算执行情况如下:
  全面落实各项减税降费政策后,全市财政总收入完成148.8亿元,为预算96.4%,增长0.7%,可比口径增长12.6%。其中:全口径税收收入102.4亿元,为预算92.5%,下降3.2%,可比口径增长13.2%;非税收入22.1亿元,为预算103.2%,增长2.5%;政府性基金收入23.7亿元,为预算107.4%,增长19.3%;国有资本经营预算收入0.5亿元,为预算11倍,增长17.8%。全市地方财政收入完成96.4亿元,为预算97.7%,增长1.5%。其中:一般公共预算收入72.8亿元,为预算94.9%,下降2.8%,可比口径增长6.1%;政府性基金收入23.1亿元,为预算105.5%,增长17.9%。全市公共财政预算收入中,市区级完成39.5亿元,为预算84.5%,下降13.6%;县级完成33.2亿元,为预算111%,增长14%。
  全市财政总支出完成541亿元,为预算87.1%,增长12%,其中:市区级完成179.7亿元,为预算92%,增长6.7%;县(市)级完成361.3亿元,为预算84.9%,增长14.9%。
  全市公共财政预算支出完成482.6亿元,为预算86.1%,增长7.6%,其中:市区级完成140.1亿元,为预算90.2%,下降1.8%;县(市)级完成342.5亿元,为预算84.6%,增长12%。
  全市公共预算八项支出完成304.8亿元,为预算89.6%,增长8.8%,超目标1.8个百分点完成任务。
  全市政府性基金支出完成57.9亿元,为预算96.6%,增长67.7%,其中:市区级完成39.1亿元,为预算99.3%,增长52.1%;县(市)级完成18.8亿元,为预算91.3%,增长113%。
  全市国有资本经营预算支出完成0.5亿元。
  全市社会保险基金预算收入完成126.7亿元,为预算126%,增长28%;全市社会保险基金预算支出完成124.9亿元,为预算131%,增长35%。
  市本级(含高新区)预算执行情况如下:
  市本级公共财政预算收入完成29.4亿元,为预算83.8%,下降14.5%,可比口径增长3.7%。其中:税收收入完成20.9亿元,为预算81.5%,下降14.6%;非税收入完成8.5亿元,为预算90.2%,下降14.4%。公共财政预算支出完成79.2亿元,为预算83.1%,下降10.9%。按现行财政体制计算,市本级公共财政预算收支加减省专项及各项结算收支,按规定将政府性基金调入公共财政预算518万元,调入国有资本经营预算收入555万元,动用预算稳定调节基金1.9亿元,结转下年支出6.2亿元后,收支平衡。
  市本级政府性基金预算收入完成17.1亿元,为预算106%,增长12.3%。其中:国有土地使用权出让收入完成14.9亿元,为预算110.1%,增长17.7%。政府性基金支出完成34.2亿元,为预算98.6%,增长79.2%。按现行财政体制计算,市本级政府性基金预算收支加减省专项及各项结算收支,按规定调入公共财政预算518万元,结转下年支出0.6亿元后,收支平衡。
  市本级国有资本经营预算收入完成5,485万元,调入一般公共预算555万元,支出4,930万元,收支平衡。
  市本级机关事业及居民养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金上年结余34.6亿元,总收入57.5亿元;总支出58.3亿元,当年结余-0.8亿元,滚存结余33.8亿元。
  另外,2019年按权责发生制列支国库集中支付结余资金1.6亿元。
  二、2019年重点工作完成情况
  全市财税系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧守初心和使命,在省委、省政府和市委的坚强领导下,严格执行同级人大批准的预算,主动应对减收增支双重压力,开源节流、攻坚克难,有效防范化解各类风险,维护改革发展大局稳定,为全市经济社会发展提供了坚实保障。
  (一)树牢新发展理念,立足产业定位,积极推动经济全方位振兴。一是落实政策,严格落实国家减税降费政策,今年全市减税15.3亿元,社保降费1.3亿元,教育附加降费0.4亿元,合计17亿元,兑现军工企业退税政策1.3亿元,解欠民营和中小微企业工程款6.3亿元,切实降低企业制度成本。牵头制定《齐齐哈尔市加快转方式调结构推动城区经济高质量发展鼓励支持政策》,进一步扩大城区经济支持范围,丰富支持内容,改进支持方式,提升支持效果。二是兑现奖励,兑现12个重点产业专项支持政策资金1,188万元;城区经济发展重大贡献奖励资金712万元;紫金、北钢等重点企业高质量发展奖励资金4,824万元;科技型企业研发补助资金649万元;人才政策资金1,180万元;其他支持企业发展资金3,922万元,合计1.2亿元。三是创新金融,产业引导基金运营取得新进展,设立鹤丰产业引导基金,专项投资于龙江阜丰生物科技有限公司,目前运营正常。市级财政分别出资5,000万元、1亿元,设立工业企业助保金贷款风险补偿金和中小企业贷款周转金,全年办理助保金3笔、1,500万元,周转金25笔、5亿元,破解企业融资难、融资贵问题,降低企业融资成本。成功创建国家财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市,到位奖励资金4,000万元。充分发挥省农业信贷担保公司齐齐哈尔分公司作用,信贷担保金额累计投放19.8亿元,担保项目4200个,支持现代农业发展。
  (二)强化使命担当,立足收支平衡,全面消化减收增支财力缺口。面对多年叠加形成的财力缺口,财政部门不等不靠,主动作为,攻坚克难,25亿元财力缺口全部消化,切实保障了“三保”支出的支付需求。一是全力抓好收入,落实《黑龙江省税收保障条例》,依法加大纳税评估、税务稽查和欠税清缴力度,全口径税收可比增长13.2%;加强非税收入征管,政府住房基金收入实现2.3亿元,增长69.7%,行政事业单位资产出租、出借和处置收入实现4,477万元,有效遏制收入快速下滑;加强县区收入督导,深挖增收潜力,县级公共财政预算收入增幅达到14%。二是合理压减支出,按照国务院要求,进一步树立过“紧日子”思想,全市两次压减一般性支出合计2.5亿元,缩小支出缺口,为实现预算收支平衡打好基础。三是积极向上争取,全市争取到位上级政府财力补助、临时救助、减税降费补助23.8亿元,其中市本级争取到位上级政府临时救助9亿元、减税降费财力补助2.7亿元、“三保”支出财力补助6亿元,合计17.7亿元,全部用于弥补财力缺口。市区级争取各类专项资金52.5亿元,保障城市建设和社会发展需要。累计超借上级资金20.8亿元,保障了“三保”支出的支付需求。2019年,全市公共财政预算收入减少3.1亿元,而支出增加34.2亿元,全部得益于向上争取。争取新增建设债券26.1亿元,用于农村饮水安全、保障房、土地储备等项目建设。
  (三)增强法治理念,坚持依法理财,全面加强财政财务管理。持之以恒贯彻中央八项规定精神,把权力装进制度的笼子,让权力在阳光下运行。加强预决算公开管理,深入推进预决算信息公开,2019年政府预算、部门预算、“三公”经费预算、调整预算及2018年决算全部公开,广泛接受监督。加强“三公”经费管理,按只减不增原则,编制2019年“三公”经费预算,并在实际执行中严格控制支出规模,全市“三公”经费预算压减10%,额度达到1,500万元。加强专项预算管理,编制2019年政府专项预算,涵盖经济发展、社会保障等10类专项资金15.5亿元,全部实施预算管理。严格执行专项资金和专项预算管理办法,确保专项资金分配和使用更加规范。加强会计管理,开展专项检查、业务培训、会计联系(示范)点建设等活动,加大专项监督检查力度,及时发现问题,排除隐患,防范风险,全市财政财务管理水平得到提升。另外,按上级财政要求清理、回收、核销暂付款2.6亿元;严格执行政府采购制度,全市完成政府采购169.7亿元,节约率16.5%。
  (四)紧守党的初心,倾情服务民生,全民共享发展成果。全市民生支出426亿元,占一般公共预算支出的88.3%,让人民群众共享发展成果。在教育方面,全市累计投入资金59.9亿元,用于保障教育经费和改善办学条件。在医疗方面,将城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年490元提高到520元;基础公共卫生服务项目政府补助标准从年人均55元提高到69元;拨付公立医院补助资金2,200万元,有效保障公立医疗改革顺利进行。在住房方面,筹集资金2.8亿元,用于城市棚户区改造;争取资金1.7亿元,用于老旧小区改造。发放机关事业人员住房货币化补贴2,131万元。在扶贫方面,强化精准扶贫财力保障,全市落实各类扶贫资金15.3亿元。在就业方面,发放灵活就业人员社保、公益性岗位、求职创业等补贴2.6亿元。
  (五)坚持问题导向,努力防范风险,确保经济社会平稳运行。一是有效防范债务风险,建立健全债务风险防控制度,严格实施政府债务限额预算管理,债务风险按月评估上报,积极筹措资金,向上争取置换债券,到期债务本息全部偿还到位,有效保证政府信誉。二是有效化解公共预算支付风险,在财力短缺形成较大资金缺口的情况下,明确支出程序和顺序,合理调度国库资金,协调争取省财政厅超借资金累计20.8亿元,有效保障市区两级支出资金需求,防范公共财政预算支付风险。三是有效化解企业养老保险支付风险,争取上级补助资金69.6亿元,累计垫付资金1.8亿元,企业退休人员基本养老金标准提高5.5%,保证企业退休人员养老金正常发放。四是有效化解环保安全风险,市级筹措资金2.8亿元,用于水源地建设、农村环境连片整治、黑臭水体综合整治、生活垃圾处理等12个中央环保督察整改项目,保障项目按时整改,改善生态环境,化解环保安全风险。
  (六)强化创新意识,推进财税改革,努力建设现代财政制度。坚定不移推动各类改革,着力提升财政财务科学化、精细化管理水平。一是深化绩效评价改革,2019年纳入预算的 328 个项目全部编制预算绩效目标,完善绩效指标设置,加强评价结果应用,在全省率先将预算绩效工作向市人大常委会专题报告。二是深化国有资产改革,组建金融控股集团,统筹管理、使用、运营国有资产,组建方案已获市委批准,公司章程起草完毕,政策性担保公司完成注册登记,12月31日正式挂牌运营。三是深化行政事业资产改革,出台通用办公设备管理办法,合理调配资产,公共基础设施入账管理28.7亿元,科学运营资产,近几年资产收益均在4,000万元以上,被财政部授予全国财政系统先进集体。四是推进落实PPP项目,沿江景观带(滨江大道)项目已完成总投资2亿元,建成的道路、桥梁已经投入使用。五是深化财政管理体制改革,出台《关于进一步深化乡镇财政管理体制改革的意见》,理顺县、乡两级财政分配关系,激发乡镇发展经济的潜能,于2020年1月1日起正式实施。六是统筹助推机构改革。按照改革实施方案要求及时调整部门预算,本着节约原则,合理调配办公资产,确保改革后各部门平稳运行。
  在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作面临前所未有的严峻形势。全面落实国家减税降费政策,降低企业制度成本的同时,使得财政收支矛盾十分突出,典型的吃饭型财政,面临吃不饱的困局,减收增支因素叠加,形成较大额度财力缺口,预算收支平衡主要依靠争取临时救助和财力补助勉强实现;企业离退休职工养老金发放存在较大缺口,政府债务进入偿还高峰期,支出压力不断增大;国库资金紧张,影响预算执行,支付风险依靠超借资金才得以化解。这些困难和问题都需在今后工作中认真加以克服和解决。
  三、2020年全市及市本级预算(草案)
  综合分析国家宏观经济形势和现行财税政策以及市情实际,全市2020年有利和不利因素并存,从保预算平衡角度看,不利因素影响更大。有利因素:中央经济工作会议确定2020年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,持续推进“三去一降一补”,有利于拉动投资,刺激经济增长,经济形势向好总趋势不变;国家出台《关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展意见》,在基本民生、企业分离办社会、重点领域、重点行业、重点项目等方面给予支持,有利于我市利用国家政策和资金推动高质量发展和弥补地方财力不足;财政部出台《中央财政县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》,支持基层保工资、保运转、保基本民生,为我们争取资金保平衡带来政策机遇;我市宏观经济形势向好,GDP增长预期目标6.5%左右,可以拉动税收增长。不利因素:近几年,国家大范围、大力度实施减税降费政策,降低企业制度成本的同时,加剧了地方财政的收支矛盾,减收增支双重压力非常集中,全市特别是市本级进入历史困难和减税降费政策的消化期,几年内收入难增、支出难保的局面不会彻底改观。从收入方面看,经济税源严重不足,装备制造业重点企业虽呈复苏回暖迹象,但全行业振兴拉动税收增长还需时间;新上财源项目较多,但大都处于建设和培育期,留抵税额较大,贡献税收还需时间;国家大力度支持东北振兴,但具体政策落位拉动我市经济增长、形成税收还需时间;同时,全国性减税降费政策尾翘,全市全口径税收在2019年政策性减税降费17亿元的基础上,预计2020年再减收5亿元,市区级非税收入暂无新的增长点,仍呈下降趋势,收入增长困难。从支出方面看,近年来受政策性、体制性、历史性等多方面因素影响,我市保工资、保运转、保民生支出规模逐年扩大,并且固化难以压减,而财力不增反降,无法满足“三保”支出需求,形成较大财力缺口,难以消化和弥补,预算收支平衡压力巨大;企业职工养老保险发放仍存在较大缺口,政府债务进入偿还高峰期,国库资金紧张局面仍将延续,防风险困难重重。综合考虑以上因素,2020年面临保基本、防风险、惠民生和促发展的挑战,全市财税部门将充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,争取上级支持,全力开源节流,努力实现预算收支平衡。
  2020年预算安排和财政工作指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记初心和使命,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和对我省我市重要讲话重要指示批示精神,认真落实省委十二届六次全会、省委经济工作会议和市委十三届六次全会精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进总基调,牢固树立过“紧日子”思想,坚决压减政府一般性支出,大力压减部门支出,坚决保住基本,兜住底线、防住风险,公共预算财力优先保障工资、运转、基本民生等支出需求;积极筹措企业养老保险和偿债资金,并按期拨付,确保社会稳定和政府信誉;引领社会资本和资金以市场化和社会化方式参与产业建设,支持12个重点产业发展,支持城区经济和民营经济创新高质量发展,培育新的税收增长点;科学谋划对接债券支持项目,力争使用债券资金干事创业;深化财政管理改革,全面实施绩效管理,提高资金使用效益,坚定信心,应对挑战,为“十三五”规划圆满收官提供支持,为鹤城全面振兴、全方位振兴提供保障。
  根据以上指导思想,遵循“三保”优先、积极稳妥、依法依规、讲求绩效、收支平衡和防范风险的原则,收入目标积极向上,基本支出优先保障,项目支出量力安排。汇总县(市)区预算后,2020年全市预算拟做如下安排:
  全市公共财政预算收入预期74.2亿元,增长2%,其中:市区级39.7亿元,增长0.5%;县(市)级34.5亿元,增长3.8%。
  全市政府性基金预算收入预期23.2亿元,增长0.5%,其中:市区级18亿元,增长3.8%;县(市)级5.2亿元,下降9.3%。
  全市社会保险基金预算收入预期108.5亿元,下降14 %,剔除机关事业养老保险清算因素后,按可比口径增长11.9%。
  全市公共财政预算支出安排270.9亿元,下降43.9%,扣除上级未告知转移支付和新增政府债券等不可比因素后,可比口径增长1.3%,其中:市区级安排90.8亿元,下降35.2%,可比口径增长1.2%;县(市)级安排180.1亿元,下降47.4%,可比口径增长1.5%。
  全市政府性基金支出安排25.2亿元,下降56.4%,其中:市区级安排18.4亿元,下降53.1%;县(市)级安排6.9亿元,下降63.4%。
  全市社会保险基金支出安排101.6亿元,下降19%,剔除机关事业养老保险清算因素后,可比口径增长5.6%。
市本级(含高新区)财政预算安排情况:
  (一)市本级公共财政预算安排情况。2020年,市本级公共财政预算收入预期30.4亿元,增长3.5%,其中:税收收入21.5亿元,增长3%;非税收入8.9亿元,增长4.9%;市本级转移性收入64.2亿元,其中:返还性收入5亿元,一般性转移支付收入46.1亿元,专项转移支付收入3.9亿元,下级上解收入2.9亿元,调入资金933万元,上年结转6.2亿元。公共财政预算总财力94.6亿元。安排公共财政预算支出94.6亿元,其中:地方公共财政预算支出43.9亿元,专项转移支付支出2.6亿元,上年结转安排支出6.2亿元;安排转移性支出41.9亿元,其中:上解上级支出15.1亿元,补助下级支出26.8亿元。根据目前省财政告知的转移支付补助,市本级“三保”支出需求和实际财力情况,存在财力缺口19.3亿元,我们拟向上级申请政府临时救助补助解决,并将19.3亿元编入转移支付收入补助中,以满足“三保”支出需求。公共财政预算收支平衡。
  市本级地方公共财政预算支出安排43.9亿元,增长19.8%,扣除上年用盘活存量资金等方式安排民生及运转支出后,可比口径与上年持平。按功能分类:一般公共服务支出4.3亿元,下降23.6%;国防支出0.2亿元,增长1.5%;公共安全支出5.3亿元,下降8.8%;教育支出4.6亿元,增长4.2%;科学技术支出0.4亿元,增长32%;文化旅游体育与传媒支出1.2亿元,增长23.3%;社会保障和就业支出16亿元,增长37.5%;卫生健康支出2.4亿元,增长19.6%;节能环保支出0.2亿元,增长4.9 %;城乡社区支出2.1亿元,增长37.8%;农林水支出0.9亿元,下降21.7%;交通运输支出0.7亿元,增长105.7%;资源勘探信息等支出0.4亿元,增长53.2%;商业服务业等支出353万元,下降12.6%;金融支出148万元,下降71.6%;自然资源海洋气象等支出0.4亿元,下降5%;住房保障支出1.5亿元,增长3.8%;粮油物资储备支出752万元,增长34.8%;灾害防治及应急管理支出0.2亿元,增长16.2%;其他支出2亿元;预备费安排1亿元。
  市本级地方公共财政预算支出按经济性质分类:机关工资福利支出11.4亿元;机关商品和服务支出3.8亿元;机关资本性支出0.4亿元;对事业单位经常性补助11.9亿元;对企业补助1.5亿元;对个人和家庭的补助7.2亿元;对社会保障基金补助6.3亿元;债务还本付息支出485万元;预备费1亿元;其他支出0.4亿元。
  (二)市本级政府性基金预算安排情况。政府性基金收入预期17.9亿元,增长4.3%。其中:国有土地使用权出让收入15.1亿元,增长1.1%。上年结转0.6亿元,上级补助0.1亿元。按以收定支原则,市本级支出安排18.2亿元,补助下级支出0.3亿元,调出资金433万元,收支平衡。政府性基金支出按功能分类:城乡社区支出17.3亿元,其他支出0.9亿元。
  (三)市本级国有资本经营预算安排情况。国有资本经营预算收入预期500万元,全部调入公共财政预算统筹使用。
  (四)市本级社会保险基金预算安排情况。市本级机关事业及居民养老、失业、医疗、工伤四大类社会保险基金上年结余33.8亿元,总收入预期39.8亿元;基金总支出预期38.7亿元,当年结余1.1亿元,滚存结余34.9亿元。
  四、2020年重点工作任务
  全面落实国家各项宏观政策和重大决策部署,积极实施保基本、防风险、促发展、推改革各项财税措施,牢固树立过“紧日子”思想,持续加强财政财务管理,牢记初心和使命,勇于担当,攻坚克难,确保全年预算收支平衡。
  (一)担当保平衡使命,实施做实做多战略,全面向上争取。在收入难增、支出难压的特殊时期,向上争取成为保预算平衡的最主要措施,必须用活用好,取得实效,成立争取工作领导小组,下设专班,由财政牵头驻省紧跟各主管部门,随时做好争取工作。一是增强向上争取的针对性,结合市情实际,深琢细研《关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展意见》,逐条梳理,逐条比对,逐条对接,明确争取重点和发力方向;积极关注国家各部委出台的相关具体落实措施,做好重点领域、重点项目、重点资金争取工作,特别要做好基本民生转移支付、企业分离办社会财力补助等争取工作;充分利用我市享受均衡性转移支付的优势,重点在争取省级临时救助、财力补助上下功夫,为实现预算收支平衡打好基础。紧盯债券资金,重大项目支出首先充分考虑债券资金,做好项目的梳理、论证和对接,争取利用债券资金干事创业。二是增强向上争取主动性,保持与省财政厅各处室的密切联系,密切关注国家各部委出台的实施细则,及时沟通掌握信息,全面了解政策动向、项目导向、资金投向,组织协调相关部门建立专项项目库,并积极与中央项目对接,做好承接准备,第一时间申报,第一时间争取,尽可能多争取专项资金,支持社会发展建设。三是增强向上争取的灵活性,做实基础工作,深入挖掘我市发展中的优势,集中梳理运行中的困难,同时加强各类数据的分析、整理、测算和比对,并结合上级政策、项目、资金支持方向,适当灵活运用,最大限度地争取项目和资金。
  (二)担当促发展使命,实施引领带动战略,努力丰富政府财源。立足市情实际,聚焦产业企业高质量发展,实施积极财税政策,全力加强财源建设。一是政策引领,出台支持民营经济发展政策,破解企业创新发展能力不足问题,鼓励企业引进人才、培养人才、提高人才待遇,帮助企业降低经营成本,保护民营企业合法权益,支持民营企业做大做强。深入落实减税降费政策,切实减轻实体经济负担,为企业发展积蓄后劲。多方筹措资金,确保按期解欠中小微企业工程款4.1亿元。二是基金引领,释放产业引导基金能量,在抓好红旭达、鹤丰产业引导基金运营的基础上,持续发挥基金引导撬动作用,不断吸引社会资本,扩大合作范围,增加合作主体,支持实体经济发展。三是金融引领,以深化民营和小微企业金融服务综合改革试点市创建为契机,充分利用好4,000万元专项奖励资金,积极探索改善民营和小微企业金融服务的有效模式,全面实施绩效管理,努力实现“支小助微”的目标;持续发挥贷款周转金平台作用,扩大服务范围,增加服务项目,帮助企业倒贷周转,努力解决中小企业融资难、融资贵问题,适时推行有偿服务,增加平台收益。四是资金引领,积极争取,尽力保障12个重点产业、城区经济、人才政策等现有政策兑现所需资金0.6亿元,以政策兑现的实际效果吸引企业落位。
  (三)担当抓收入使命,实施绩效目标战略,努力实现应收尽收。积极克服各类减收困难,全力组织收入,力争完成预算任务。一是压实税收任务,依法加强税收征缴,充分发挥涉税信息保障平台功能作用,加强税源监控,准确把握重点行业和财源项目建设进度,及时组织税款入库,加强重点企业税源调查研究,规范重点企业总部经济核算方式,确保应收尽收,努力实现全口径税收5.4%的增长目标。二是压实非税收入任务,健全非税收入管理机制,依法依规征缴,严格执行国家和省行政事业性收费和政府性基金规定,应减则减、应免则免、应征则征;加强票据管理,明确票据的领用、使用、核销要求,切实发挥票据基础作用,实现以票控收、以票促缴目标,确保完成收入预算任务。三是压实县区收入任务,全面实施县区收入目标考核,建立相应奖惩机制,并严格落实,充分调动县区抓收入的积极性。督促各县区强化收入征管手段,细化征管措施,积极从挖潜和清欠两方面入手,抓大不放小,完成预算收入目标。
  (四)担当保稳定使命,实施资金保障战略,全面防范各类风险。坚持底线思维,增强忧患意识,客观面对各类风险,积极采取有效措施,主动应对,确保风险控得住、防得住。一是大力压减支出防范化解财政运行风险,严格落实党中央、国务院和省委、省政府勤俭办事、厉行节约的要求,坚持底线思维,聚焦“五保”兜底,在2019年支出压减的基础上,严控一般性支出、“三公”经费、因公出国(境)和津补贴提标,降低公务出行标准,严禁办公用房购置、新建和修缮,全面节约支出,用政府的“紧日子”换群众的“好日子”。市本级保工资、保运转、保基本民生支出43.9亿元,全部纳入预算,并合理调度国库资金,按时足额拨付,确保城市正常运行和社会平安稳定。二是多渠道筹集资金防范化解债务逾期风险,认真执行债务管理办法和预警机制,按照“借、用、管、还”一体化原则,防止无计划、超计划举债,严控新增债务;争取省级代发债券额度,配合市本级融资平台倒贷、发行债券,政府预算合理安排偿债资金,努力实现多渠道筹集偿债资金,确保政府到期债务如期偿还。三是合理调度资金防范化解企业养老金支付风险,积极向上争取政策资金支持,科学合理调度资金,精准测算各月发放额度,如存在缺口由国库垫付,千方百计保发放。四是坚持问题导向防范化解环保安全风险,多方筹措资金,确保12个中央环保督察项目按时整改完成,化解环保安全风险。
  (五)担当惠民生使命,实施保基本兼提标战略,坚决兜住民生底线。不忘初心,践行群众路线,优先安排民生支出,量力而行、尽力而为提供财力保障。一是保障脱贫攻坚支出,市级预算安排资金910万元,保障驻村扶贫工作队经费和深度贫困村脱贫补助,并积极向上争取资金,推进“两不愁三保障”,加快补齐保障短板,为落实扶贫政策提供资金支持。二是保障教育发展支出,市本级安排支出5.7亿元并积极向上争取资金,支持教育事业发展。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费投入,落实中等职业学校和高中生均公用经费。推进技师学院和一重技师学院两校一体化发展,将技师学院纳入预算管理,在编人员纳入预算保障范围。三是保障就业创业支出,预算安排创业担保贷款贴息和就业创业补贴资金1.3亿元,支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群自主创业。四是保障医疗卫生支出,预算安排资金2,200万元,为公立医院改革创造良好环境,降低百姓就医用药负担。城乡居民医保支付限额提至20万元,住院报销比例提高5个百分点。五是保障老旧小区综合改造,市级计划投入资金5亿元,并积极争取上级资金,改造老旧小区18个、160万平方米,受益群体2.5万户。另外,安排机关事业住房货币化补贴2,500万元。
  (六)担当推改革使命,实施良性促动战略,及时释放改革红利。强化创新意识,推进财税改革,努力建设现代财政制度。一是深化国有资产改革,完成金融控股集团注册、招聘人员、划拨资产等组建工作,着手制定集团发展规划,明确业务发展方向,积极开展担保业务,拓展业务范围。加大项目梳理,寻求合作伙伴,尽快使基金得到投放,形成收益,培育新的经济增长点,增加财政收入。二是深化绩效评价改革,统一绩效管理流程,完善指标评价体系,规范第三方评价行为,推广市本级绩效评价经验和做法,在县区层面全面推动预算绩效管理工作深入开展,强化评价结果应用,有效多安排、低效多压减、无效要问责,提高全市财政资金使用效益。三是深化行政事业资产改革,加强公物仓和网络平台建设,实行资产统一存储、调配和处置,提高国有资产使用效益,避免浪费。四是深化财政管理体制改革,跟踪指导乡镇财政管理体制运行,重点关注新体制在调动抓收入积极性、培植财源、保障“三保”支出等方面的作用发挥,推广成功经验,及时解决发现的问题,确保改革取得实效。五是深入推进机构改革,做好农垦下划、环保上划的承接工作,及时调整部门预算,合理调配人员和资产,确保改革后各部门平稳运行。六是深化税收体制改革,密切关注国家消费税改革政策,做好测算,及时跟进汇报,争取在改革中实现我市利益最大化。
  各位代表,2020年全市财政工作任务艰巨繁重。我们将在市委的正确领导下,全面贯彻本次大会决议,守初心、担使命,坚定自信、凝心聚力,迎难而上,务实重行,以新气象新担当新作为抓实抓好财税工作,努力完成预算任务,为鹤城全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障,与全国人民一道步入小康社会!

  2019年预算执行及2020年预算编制草案附表.xls

(责任编辑:杨静)

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