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索   引   号 20191021-186643 分        类 财政、金融、审计; 市住房和城乡建设局; 部门决算;
发 布 机 构 市住房和城乡建设局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市房产管理局部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市房产管理局部门决算
信息来源: 市住房和城乡建设局

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表.XLS
  二、部门收入决算总表.XLS
  三、部门支出决算总表.XLS
  四、财政拨款收入支出决算总表.XLS
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.XLS
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.XLS
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.XLS
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
  第二章部门概况
  一、部门职责  
  齐齐哈尔市房产管理局部门主要职责及机构设置  
  (一)贯彻落实国家、省、市关于房地产管理的方针、政策和法律、法规、规章;起草地方性房地产管理方面的法规、规章和市政府规范性文件草案;研究拟定全市住房制度改革政策并监督执行。 
  (二)参与编制全市房地产开发的宏观规划;参与全市房地产企业的行业管理;参与保障性住房的规划和建设工作;参与编制住宅配套计划;参与全市房屋竣工验收工作;参与涉及住宅建设用地规划编制、土地出让方案和价格及招标拍卖工作;参与土地利用基准地价、标定地价的制定。 
  (三)负责廉租房、公租房的管理工作;负责经济适用住房、廉租住房实物配租和租赁补贴申请人员的资格备案管理工作;负责实施公共租赁住房相关的管理工作;负责城区住房保障的档案管理和信息综合统计工作。 
  (四)负责全市国有土地和集体土地上的房屋权属和权籍管理工作;确认房屋登记簿记载的房屋面积;负责管理房屋测量机构;负责房屋中介机构、评估机构的资质管理。 
  (五)承担全市商品房交易市场管理的责任;负责房屋预(销)售审批,核发房屋预(销)售许可证;负责对全市存量房交易资金和商品房预售资金安全实施统一监管;负责商品房买卖合同联机备案管理;负责编制全市房产信息化建设中长期规划及预警预报信息系统建设;负责全市房产市场统计分析工作。 
  (六)负责全市物业、公房行业管理工作;制定物业发展规划;负责物业服务企业资质管理工作;负责住房维修资金监督管理工作;会同有关部门制定物业管理指导价格及等级标准;负责对市直各系统单位公有房产收入的归集、监督和管理;负责住宅室内装饰装修管理工作;负责城市房屋修缮的管理工作;负责全市房屋使用安全管理;负责全市房屋安全鉴定机构的管理。 
  (七)管理全市直管公房及代管房产;负责直管公房权属变更手续的审核和审批工作;负责做好直管公房分配、租金调整、租金收入报表分析等管理工作;负责直管公房价格出售的测算、初审和报批工作;负责做好直管公房房产资料的管理工作。 
  (八)组织实施和指导全市城镇住房制度改革,拟定有关政策、归集和管理房改资金;负责公有住房出售审批;组织实施住房分配货币化工作;综合协调、监督检查和指导各县(市)、区、市属各单位、中直、省属在齐齐哈尔单位的房改工作。 
  (九)指导县(市)区房产管理工作。 
  (十)承办市政府交办的其他事项。 
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,房管局部门本级编制数32人,年末实有27人,离退休3人;(汇总报表范围编制数32人,年末实有27人,离退休3人。)下设办公室、房政法规科、公房管理科、产权市场和商品房交易市场管理科 、物业管理办公室 、开发管理科 、房屋安全管理科 、信息科 、党委工作部(人事编制科) 、机关党委共10个机构。
  (一)办公室 
  负责机关文电、信息、安全保卫、保密工作;负责议案、建议、提案工作;负责机关日常工作的协调和督查;承担政务公开、新闻发布工作;负责信访工作;负责财务核算管理工作。 
  负责编制上报年度财务预算和决算;负责局机关及所属单位国有资产的管理、监督和指导工作;负责有关收费工作;负责全市廉租房资金、公租房资金、房改专项资金的核算、管理及廉租房、公租房等资产的财务管理;负责所属单位的财务审计工作。 
  (二)房政法规科(行政审批办公室) 
  负责全市有关房产管理的地方性法规和规范性文件的起草工作;参与编制住宅配套计划;参与全市住宅小区竣工验收工作;参与保障性住房的规划和建设工作;参与经济适用房建设工作;参与编制全市房地产开发的宏观规划工作;参与全市房地产企业的行业管理;参与涉及住宅建设用地规划编制、土地出让方案和价格及招标拍卖工作,参与土地利用基准地价、标定地价的制定;负责行政复议、行政应诉工作。研究拟定全市住房制度改革的地方性法规、规章草案和政策措施;拟定住房货币化政策,并组织实施;拟定房改资金归集、管理、使用相关政策,并实施监督;综合协调、监督检查和指导各县(市)、区、市属各单位、中直、省属在齐单位的房改工作。 根据国家的有关方针、政策,法律、法规,负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作;负责有关行政许可证的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定应由本部门承担的其他行政审批事项。 
  (三)公房管理科 
  负责直管公房及代管房产的管理;负责直管公房权属登记、转移、灭失、接管、撤销等手续的审核和审批工作;负责做好直管公房分配、租金调整、租金收入报表分析等管理工作;负责廉租房、公租房管理及特困户租金减免的调查、初审和报批,协助做好解困房工作的调查、摸底和资料汇总;根据房改政策,负责直管公房价格出售的测算、初审和报批工作;负责做好直管公房房产资料的归档及档案管理工作。 
  (四)产权市场和商品房交易市场管理科 
  负责全市国有土地和集体土地上的房屋权属和权籍管理工作;确认房屋登记簿记载的房屋面积;负责房屋中介机构、评估机构的资质管理;负责指导测量机构进行专业测绘;负责房产测绘成果的审核备案。 
  承担全市商品房交易市场管理的责任;负责房屋预(销)售审批,核发房屋预(销)售许可证;负责对全市存量房交易资金和商品房预售资金安全实施统一监管;负责商品房买卖合同联机备案管理;负责编制全市房产信息化建设中长期规划及预警预报信息系统建设;负责全市房产市场统计分析工作。 
  (五)物业管理办公室 
  负责物业管理的有关法规、规定的起草,并制定配套管理办法;负责制定物业管理的发展规划;负责物业服务企业的资质管理;负责指导全市物业管理工作,考核县(市)区物业管理工作;受理跨区域物业管理纠纷;负责住房维修资金的监督管理工作;会同有关部门制定物业管理指导价格及等级标准。 
  (六)开发管理科 
  负责贯彻国家、省、市有关房地产开发的方针政策、法律法规和产业政策,制定本市相关规定、法规和中长期发展规划、年度计划,并组织实施;监督房地产开发项目的实施;监督管理房地产开发企业的经营行为;负责房地产开发企业的资质管理、指导、协调旧城改造,组织开发小区环境配套建设验收工作;负责全市住宅产业化工作。 
  (七)房屋安全管理科 
  负责住宅室内装饰装修管理工作;负责房屋使用安全管理,并对住宅临时改变用途、设施拆迁实施管理;组织全市危险房屋管理及防灾抢险工作;负责全市房屋安全鉴定机构的管理。 
  (八)信息科 
  与产权市场和商品房交易市场管理科合署办公,其主要职责是:负责全市数字房产综合服务平台以及房产信息网站的开发建设、运行维护、客户服务和技术指导;负责全市房产管理信息资源的整合、对接、应用和公共服务工作;负责房产信息数据资源的整合、对接、应用和公众服务工作;负责房产信息数据的采集、整理、贮存、分析和统计发布;负责数字房产综合服务平台的网络安全;负责开展系统内信息技术的推广和培训;指导县(市)区房管部门信息化建设工作。 
  (九)党委工作部(人事编制科) 
  负责机关及所属单位人事管理、干部管理和机构编制管理工作;负责所属单位宣传、统战、精神文明建设、思想政治工作和侨务、知识分子工作;负责所属单位的专业技术人员岗位培训和职工教育工作。负责机关、直属单位的出国人员政审工作;负责离退休干部管理服务工作。协助市纪委派出纪工委做好系统纪检工作。 
  (十)机关党委。按党章规定设置,负责机关党群工作。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市房产管理局本级及齐齐哈尔市房地产产权管理处、市房屋安全鉴定站、市房产监察大队(物业监察大队)、市房屋租赁管理中心、房屋维修基金管理中心5个直属单位的2018年全部收入和支出。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入4668.02万元,其中财政拨款收入4223.61万元,其他收入225.42万元,用事业基金弥补收支差额76.28万元,年初结转和结余142.71万元。本年支出4570.19万元,其中,基本支出2041.44万元,项目支出2528.75万元,年末结转和结余97.83万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加412.88万元,增加1%,主要原因是增加了保障性住房租金补贴和其他城乡社区住宅支出。  
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018 年度财政拨款收支总决算4668.02万元。与年初预算相比增加1511.14万元,增长36%,主要原因是增加了保障性住房租金补贴和其他城乡社区住宅支出。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入4570.19万元,与年初预算相比,增加了1825.83万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出4570.19万元,比年初预算增加1825.83万元。其中,社会保障和就业支出60.12万元,占比为3.29%;医疗卫生与计划剩余支出13.95万元,占比1%;城乡社区支出206.21万元,占比为11.29%;住房保障支出1271.3 万元,占比69.63%。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为465.9万元,支出决算为526.02万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加工资基数;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.77万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减,事业单位医疗(项)年初预算为67.31万元,支出决算为53.50万元,完成年初预算的79.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为269万元,支出决算为292.35万元,完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资,一般行政管理事务(项)年初预算为59.74万元,支出决算为36.70万元,完成年初预算的61.43%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费,其他城乡社区管理事物支出(项)年初预算为369.07万元,支出决算为421.62万元,完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为374.55万元,支出决算为500万元,完成年初预算的143.86%。决算数大于预算数的主要原因是决算计入其他城乡社区住宅支出内。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为281.16万元,支出决算为77.22万元,完成年初预算的27.46%。决算数大于预算数的主要原因是压缩经费;保障性住房租金补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为1525.79万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴为省专项,未做年初预算;住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为120.38万元,支出决算为102.08万元,完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减;城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为747.48万元,支出决算为707万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。 
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.09万元,比年初预算减少207.39万元。人员经费支出1665.87元,占比为93.74%;按定额管理的商品服务支出111.21万元,占比为6%。
  (1)工资福利支出1445.46万元,主要包括:基本工资624.06万元、津贴补贴239.8万元、年终一次性奖金85.03万元、其他社会保障缴费4.28万元、伙食补助费0.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.47万元、职业年金缴费38.36万元,职工基本医疗保险缴费70.13万元,其他工资福利支出8.78万元、对个人和家庭补助支出220.41万元、退休费202.2万元、抚恤金8.49万元、生活补助6.71万元、住房公积金103.25万元、其他对个人和家庭的补助支出3.01万元
  (2)按定额管理的商品服务支出59.19万元,主要包括:办公费14.92万元、印刷费0.21万元、手续费0.05万元、邮电费1.82万元、取暖费42.86万元、差旅费4.99万元、培训费2.83万元、专用材料费2.49万元、工会经费11.62万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费14.15万元、其他商品服务支出12.49万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况
  无
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计14.22万元,比年初预算数减少0.96万元,原因为压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费增加14.22万元,完成预算的93.68%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计14.22万元,比2017年减少0.51万元,原因为压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为去年无因公出国(境费用);公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为去年无公务用车购置费;公务用车运行费14.22万元,减少0.51万元,原因为压缩三公经费支出;公务接待费支出0万元,减少0万元。
  房管局部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0;公务用车保有量4台,与上年相比无变化;公务接待6批次,36人次,与上年相比减少3次。
  四、机关运行经费支出情况说明
  房管局部门2018年度机关运行经费支出111.21万元,比2017 年增加52.02万元,增长53.23%。主要原因是:办公软件支出及公共资源交易中心办公支出。办公费14.92万元、印刷费0.21万元、手续费0.05万元、邮电费1.82万元、取暖费42.86万元、差旅费4.99万元、培训费2.83万元、专用材料费2.49万元、工会经费11.62万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费14.15万元、其他商品服务支出12.49万元。 
  五、政府采购支出情况说明
  房管局部门2018年度政府采购支出总额6.45万元,其中:政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出X0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车2台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,其他用车2台主要是其他用车主要是食堂采买用车和远程办公用车;无单位价值50 万元以上设备。无其他资产。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目7个,涉及一般公共预算支出968.33万元。占部门预算项目总额的38%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目7个,项目全年预算数合计759.88万元。执行数合计986.33万元,完成预算的129.8%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是极大改善了我市市民的居住条件。加强物业管理工作,促进了物业服务上水平。二是加强商品房预售资金监管;规范房产测绘市场;规范房地产估价市场。我单位严格按照项目管理要求和财务制度进行,无任何问题。在今后的过程中,继续以充分利用资源为原则,根据实际要求,认真规划,实现项目资金的高效利用,提高资金的使用绩效。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  
  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 
  3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  
  4、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  
  5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  
  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  8、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。  
  9、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  
  10、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。  
  11、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  12、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  
  13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。  
  14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
  15、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。  
  16、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  
  17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

(责任编辑:杨静)


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