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索   引   号 20191021-186642 分        类 财政、金融、审计; 市委宣传部; 部门决算;
发 布 机 构 市委宣传部 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市委宣传部部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市委宣传部部门决算
信息来源: 市委宣传部

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表
  附件1:收入支出决算总表.xls
  附件2:收入决算表.xls
  附件3:支出决算表.xls
  附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls
  附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<齐齐哈尔市党政机构改革方案>的通知》,设置中共齐齐哈尔市委宣传部,挂齐齐哈尔市精神文明建设办公室和中共齐齐哈尔市委对外宣传办公室牌子。中共齐齐哈尔市委宣传部为市委主管意识形态方面工作的工作部门。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,市委宣传部本级编制数46人,年末实有34人,离退休24人。下设办公室、机关党委、干部处、理论处、宣传教育处、新闻处、文艺处、文化体制改革与文化产业发展办公室(以下简称改发办)、对外宣传办公室(市政府新闻办)、信息调研室、未成年人思想道德建设工作办公室。设在机构3个:精神文明建设办公室(正县级),下设综合科、农村科、城市科;鹤文化研究会办公室(副县级) ;全民国防教育办公室(科级)共16个机构。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:1个部门市委宣传部;2个事业单位,分别是市新闻中心、市委讲师团。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入1,749.60万元,其中财政拨款收入1,445.45万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余304.15万元。本年支出1,749.60万元,其中,基本支出908.51万元,项目支出502.64万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余338.45万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加133.89万元,增加8.28%,主要原因是调整工资、加大对齐齐哈尔城市宣传等因素导致支出增加。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018年度财政拨款收入总决算1445.45万元。与年初预算相比增加131.65万元,增长10.02%,主要原因是调整工资、加大对齐齐哈尔城市宣传等因素影响。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入1445.45万元,与年初预算相比,增加131.65万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1411.15万元,比年初预算增加97.35万元。其中,一般公共服务支出1086.24万元,占比为76.98%;文化体育与传媒支出34.97万元,占比为2.48%;社会保障和就业支出198.25万元,占比为14.05%;医疗卫生与计划生育支出32.65万元,占比为2.31%;住房保障支出59.04万元,占比为4.18%。
  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为934.70万元,支出决算为1086.24万元,完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等因素所致。
  (2)文化体育与传媒支出。年初预算为0万元,支出决算为34.97万元。
  (3)社会保障和就业支出。年初预算为292.30万元,支出决算为198.25万元,完成年初预算的67.82%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员暂时无法缴纳养老金等因素所致。
  (4)医疗卫生与计划生育。年初预算为35.60万元,支出决算为32.64万元,完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休等因素所致。
  (5)住房保障支出。年初预算为51.20万元,支出决算为59.04万元,完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等因素所致。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出908.51万元,比年初预算减少31.59万元。工资福利支出747.96万元,占比为82.33%;按定额管理的商品服务支出34.41万元,占比为3.79%;对个人和家庭的补助支出124.95万元,占比为13.75%;其他资本性支出1.19万元,占比为0.13%。
  (1)工资福利支出747.96万元,主要包括:基本工资268.48万元、津贴补贴241.47万元、年终一次性奖金63.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.42万元、职工基本医疗保险缴费32.64万元、住房公积金48.96万元、其他工资福利支出3.21万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出34.41万元,主要包括:办公费8.58万元、手续费0.01万元、邮电费4.33万元、差旅费2.95万元、培训费3.6万元、劳务费0.72万元、工会经费2.72万元、福利费0.10万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出6.43万元。
  (3)对个人和家庭的补助124.95万元,主要包括:离休费73.97万元、退休费34.86万元、抚恤金15.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。
  (4)其他资本性支出1.19万元,主要包括:办公设备购置1.19万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计6.92万元,比年初预算数减少11.08万元。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元;公务用车购置费减少(增加)0万元;公务用车运行维护费减少(增加)0万元;公务接待费支出减少11.08万元,完成预算的38.44%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计6.92万元,比2017年减少5.08万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出6.92万元,减少5.08万元。
  四、机关运行经费支出情况说明
  2018年度机关运行经费支出34.41万元,比2017年减少63.11 万元,减少64.71%。其中,办公费8.58万元、手续费0.01万元、邮电费4.33万元、差旅费2.95万元、培训费3.6万元、劳务费0.72万元、工会经费2.72万元、福利费0.10万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出6.43万元。
  五、政府采购支出情况说明
  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米。共有车辆0台。单位价值50 万元以上设备0 台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目22个,涉及一般公共预算支出342.21万元。占部门预算项目总额的100%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目22个,项目全年预算数合计342.21万元。执行数合计502.64万元,完成预算的146.88%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:通过媒体、网络等广泛开展宣传,在国内外打造齐齐哈尔良好形象,不断提升齐齐哈尔市品牌知名度。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  (一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  (二)、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
  (三)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
  (四)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (五)、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
  (六)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 
  (七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  (八)、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
  (九)、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 
  (十)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
  (十一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十三)、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。 
  (十四)、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。 
  (十五)、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
  (十六)、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 
  (十七)、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  (十八)、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  (十九)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 
  (二十)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  (二十一)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 
  (二十二)、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 
  (二十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:孟令健)


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