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索   引   号 20191021-186641 分        类 财政、金融、审计; 市教育局; 部门决算;
发 布 机 构 市教育局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市教育部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市教育部门决算
信息来源: 市教育局

  目 录

  第一章  2018年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章部门概况

  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2018年度部门决算报表

  01收入支出决算总表.XLS
  02收入决算表.XLS
  03支出决算表.XLS
  04财政拨款收入支出决算总表.XLS
  05一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
  06一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
  07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
  08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

  第二章部门概况

  一、部门职责
  市教育局贯彻落实党中央、省委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:
  (一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。
  (二)推进建设科教强市,拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划,起草有关地方性法规,市政府规章草案并贯彻实施。
  (三)负责全市教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门落实学校的设置标准。指导学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。
  (四)承担全市基础教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准,规范基础教育学校办学行为。拟订全市基础教育政策措施,推进教学改革。组织审定基础教育市级课程教材。规划、组织、指导基础教育课程改革,全面实施素质教育。组织指导全市教育方面的对外合作与交流。开展与港澳台及外阜间的教育合作与交流工作。   
  (五)指导全市教育的督导工作。依法组织实施对教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。
  (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施,指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作。承担继续教育宏观指导工作。
  (七)负责机关和直属单位教育经费及区部分教育经费的统筹管理,负责教育经费决算并监测全市教育经费投入和执行情况。负责国家和省有关教育专项经费管理,统筹管理全市教育捐资和贷款。负责教育系统内部审计工作。负责中小学信息化建设、应用、管理。
  (八)统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学,负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
  (九)指导全市中小学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调大中学生参加全国体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。
  (十)主管全市教师工作。规划、指导全市中小学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全市中小学教师资格标准,负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。
  (十一)负责全市学历教育考试和学籍学历管理工作,指导成人自学考试,组织全市普通中学、职业高中、成人高中毕业考试工作,负责全市各类招生考试管理及学生违规违纪处罚工作。
  (十二)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全市语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施。负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。
  (十三)负责本行业领域的安全生产工作。指导全市中小学校安全稳定工作,协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。
  (十四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。指导全市民办高校、民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。指导全市教育系统人才和知识分子工作、统一战线工作。指导全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。
  (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
  (十六)与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高等学校毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作,由市教育局负责。高等学校毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作,由市人力资源和社会保障局负责。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,市教育局部门本级编制数56人,年末实有47人,离退休59人;(汇总报表范围编制数1975人,年末实有2861人,离退休1236人。)
  市教育局设下列内设11个机构:
  (一) 办公室(民办教育管理办公室、招生科)。负责机关日常运转工作,承担信息、保密、信访、政务公开、督办、文字综合、机关财务人事、机关安全、机关固定资产管理、后勤保障等工作,负责组织教育年鉴、史志、组织史的编纂工作。负责全市教育综合改革与发展战略的研究,并就重大问题进行政策调研。起草有关地方性法规、政策。承办全市教育系统法治建设与依法行政有关工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。负责民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理与审批工作。负责全局行政审批事项的牵头、协调沟通及对外联络。负责各类招生考试管理与考生违规违纪的处罚工作。
  (二) 计划财务审计科。拟订全市教育事业发展的年度计划和中长期规划。承担全市教育基本信息的统计、分析工作。会同有关部门拟订普通高中、中等职业学校招生计划。负责学校布局结构调整工作,拟订直属事业单位基本建设投资计划并监督执行。统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责直属单位预算、决算和财务管理及国有资产管理,指导直属单位后勤管理和财务会计工作。负责国家和省下拨的有关教育经费管理。协调、指导、监督直属单位政府采购和教育系统重大事项审计调查工作。指导直属单位财务档案管理工作。负责全市教育捐款和助学贷款管理工作。负责教育扶贫工作。
  (三) 人事科。统筹规划全市中小学教师队伍建设,综合指导全市教育系统人事工作、学校内部管理体制改革。承担直属事业单位机构编制、人事管理、劳动工资、教师考核等工作。负责直属单位进人计划,并会同有关部门组织实施人员招聘工作。负责全市中小学教师支教和交流工作。负责老干部工作、工会工作。负责师范类高校毕业生离校前就业指导与服务和市属中等专业学校毕业生派遣工作。
  (四) 基础教育一处(民族教育科、语言文字应用管理科)。承担义务教育的宏观管理工作,推进义务教育均衡发展政策落实,规范办学行为。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施,提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实义务教育办学标准。拟订义务教育的基本教学政策措施,推进教学改革。指导中小学校德育工作、校外教育、课后服务、心理健康教育、家庭教育、社会实践、研学旅行工作。指导中考改革和高中阶段学校招生考试工作。负责民办义务教育学校备案与监管工作。负责义务教育学籍管理工作。承担少数民族教育的宏观管理工作。指导少数民族“双语”教学,负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设工作。负责协调少数民族的教育援助。指导中小学民族团结教育工作。拟订全市语言文字工作的中长期规划,监督检查语言文字的应用情况。承担组织推行《汉语拼音方案》和推广普通话工作。负责贯彻实施国家汉语和少数民族语言文字标准工作。负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。承担语文课改试验工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。
  (五) 基础教育二处(对外交流与合作科)。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育的宏观管理。拟订普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的发展政策和基本教学文件。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育课程和教学改革,规范办学(园)行为。指导高考改革。指导管理教材建设。组织普通高中招生录取及学籍管理工作。指导普通高中学校德育工作、教育教学质量提升和普通高中学生综合素质评价工作及学生生涯规划教育。负责民办幼儿园备案与监管,普通高中、中外合作办学及外籍人员办学初审与监管。指导扫除青壮年文盲工作。指导全市教育对外合作与交流。
  (六) 职业教育与成人教育处。统筹协调、指导中等职业教育、继续教育管理工作。拟订并组织实施中等职业教育和继续教育发展规划、教学改革工作。指导中等职业学校专业建设、基础能力建设、德育工作和信息化建设。组织实施教学评估与质量监控工作。指导职业院校技能竞赛、创新比赛和就业创业工作。指导中等职业学校职业资格证书鉴定工作。负责中等职业学校招生和学籍管理工作。指导并组织实施社区教育工作。负责民办中等职业学校初审与监管工作。协调推动终身教育体系建设。
  (七) 教师工作处。统筹管理全市中小学校长和教师培训工作。负责中小学教师专业技术职务评聘监督管理工作。负责全市中等及以下教师资格认定和注册工作。统筹协调全市教育系统表彰奖励及备案工作。负责全市中小学骨干教师管理工作。指导全市教师进修学校的管理工作。承担全市中小学“特岗计划”组织实施工作。负责全市教师师德师风建设工作。
  (八) 体育卫生与艺术教育科。指导全市中小学校体育工作、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作,拟订体育、卫生与艺术教育相关政策,规划、指导相关专业的师资培养培训工作。协调学生参加全国体育(含国际)竞赛和艺术交流活动。组织全市学生体质健康、艺术素养督查和监测工作。拟订改善学生体质、提高艺术素养的相关政策。指导全市军训工作。协调指导学校食品卫生安全管理和监控工作。指导校外青少年群众性体育艺术活动、学生健康教育及常见病防控。
  (九) 现代教育技术与信息管理科。负责全市教育网络安全与信息化工作。负责全市教育信息化(远程教育)统筹规划与发展建设工作。负责全市教育信息化应用与管理工作。负责全市教育软件开发,规范全市教育信息应用。指导全市中小学校开展现代教育技术应用与实验教学工作。负责全市中小学信息技术、图书馆(室)和实验室设备的配备和管理。
  (十) 督导室与安全科。落实教育督导的规章制度和标准,指导全市教育督导工作。依法组织实施对全市教育的督导评估、检查验收、质量监测工作,发布教育督导报告。负责对义务教育教育优质均衡发展评估验收,对教育质量、经费投入等重点、难点工作专项督导。负责直属单位、县(市)区教育综合考评工作。负责监督、检查、指导全市中小学校安全工作。负责市属学校安全管理工作。制定各类应急预案,开展学生安全教育。会同有关部门实施校车安全管理以及校园和周边综合治理工作。指导教育系统扫黑除恶工作。
  (十一) 市委教育工作领导小组秘书组秘书科(市委教育工作委员会办公室秘书科)。研究提出并组织实施在全市教育领域党的建设方针政策,研究部署全市教育领域思想政治、意识形态工作,审议全市教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案,协调解决全市教育工作重大问题,协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。研究全市教育改革发展、党的建设及其他重大问题和重要事项。规划并指导全市中小学校党的建设、人才建设、意识形态等工作。指导全市高校思想政治工作和思想道德建设。协调管理高校的政治稳定工作,及时掌握高校思想理论动向和校园舆情动态。加强高校间的学习、交流和联谊。负责机关和直属单位的干部选拔、教育、管理,以及档案工作和因私出国(境)管理工作。负责人才和知识分子指导工作。
  机关党组织:负责机关和直属单位党群工作。
  团委:负责所属单位共青团工作,指导少先队工作。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:19个部门;行政单位1个,齐齐哈尔市教育局;事业单位18个,分别是市教育教学研究院、广播电视大学、市职业教育中心、第一中学、实验中学、第八中学、齐齐哈尔中学、市民族中学、市朝鲜族中学、五十一中、市招生办、四十二中学、教育信息管理中心、特殊教育学校、培智学校、中小学卫生保健所、齐齐哈尔市学生管理资助管理中心、中小学示范性综合实践基地。

  第三章2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入42600.57万元,其中财政拨款收入39956.21万元,事业收入2192.42万元,其他收入451.94万元;用事业基金弥补收支差额4.66万元,年初结转和结余561.54万元。本年支出41313.01万元,其中,基本支出28742.56万元,项目支出12570.44万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余1853.76万元。2018年度部门决算收支总额43166.77万元与2017年37221.57万元相比,增加5945.2万元,增加15.97%,主要原因是国家对义务教育薄弱学校改造及学前项目投入增加。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018 年度财政拨款收支数40515.64万元。与年初预算相比增加6639.74万元,增长19.6%,主要原因是根据实际情况进行预算调整,追加预算。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入39933.47万元,与年初预算相比,增加6057.57万元。政府性基金预算财政拨款收入22.74万元,与年初预算相比,增加22.74万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出38640.82万元,比年初预算增加4764.92万元。其中,教育支出38022.92万元,占比为98.4%;社会保障和就业支出194.39万元,占比为0.5%;医疗卫生与计划生育支出30.23万元,占比为0.1%;住房保障支出385.46万元,占比为1%。
  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为284.54万元,支出决算为339.7万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是根据需求追加预算。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27,897.93 万元,比年初预算增加1388.94万元。工资福利支出25604.7万元,占比为92%;按定额管理的商品服务支出2293.23万元,占比为8%。
  (1)工资福利支出25604.7万元,主要包括:基本工资8563.31万元、津贴补贴6902.61万元、年终一次性奖金1015.28万元、绩效工资98.23万元、机关事业单位基本养老缴费3020.71万元、职业年金缴费130.66万元、职工基本医疗保险缴费1044.87万元、其他社会保障缴费102.05万元、住房公积金1667.63万元、其他工资福利支出15.14万元、离休费450.58万元、退休费2304.35万元、抚恤金196.68万元、生活补助8.5万元、救济费1.79万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出82.17万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出2289.82万元,主要包括:办公费112.54万元、印刷费2.2万元、咨询费0.13万元、手续费0.46万元、水费61.93万元、电费126.61万元、取暖费1332.81万元、差旅费61.41万元、维修费7.69万元、租赁费0.04万元、培训费97.42万元、公务接待费1.22万元、专用材料费14.34万元、专用燃料费0.02万元、劳务费27.08万元、工会经费96.12万元、福利费30.32万元、其他交通费用108.4万元、其他商品和服务支出169.35万元、办公设备购置2.5万元、专用设备购置0.92万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出22.74万元,比年初预算增加22.74万元。其中,其他支出22.74万元,占比为100%。
  (1)彩票公益金支出中用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为22.84万元。决算数大于预算数的主要原因是体育彩票公益金用于支持教育事业。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计2.13万元,比年初预算数减少1.32万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出减少1.32万元,完成预算的61.74%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计2.13万元,比2017年减少0.94万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出2.13万元,减少0.94万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
  齐齐哈尔市教育部门2018年度因公出国(境)0个团组,;公务用车购置量0台;公务接待36批次,142人次,与上年相比5批次,减少45人,人数较少24%。
  四、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市教育局2018 年度机关运行经费支出46.6 万元,比2017 年增加3.5万元,增长0.81%。主要原因是:差旅费增加。其中,办公费7.15万元、印刷费0.38万元、邮电费4.13万元、差旅费5.42万元,福利费0.15万元、日常维修费1.5万元、办公用房水电费4.44万元、办公用房取暖费8.1万元、其他交通费用5万元、工会经费3.85万元、其他费用6.48万元。
  五、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市教育部门2018 年度政府采购支出总额1171.13万元,其中:政府采购货物支出547.81万元、政府采购工程支出79.37万元、政府采购服务支出543.95万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋64653.8平方米,其中:办公用房62996.74平方米,其他用房1657.05平方米。单位价值50 万元以上设备1台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目3个,涉及一般公共预算支出451.79万元。占部门预算项目总额的12.27%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目3个,项目全年预算数合计451.79万元。执行数合计451.79万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是为社会输送合格人才;二是学生和教师的满意度均达到95%以上。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  9、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  14、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  15、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  17、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  22、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:孟令健)


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