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索   引   号 20191021-186615 分        类 财政、金融、审计; 市农业农村局; 部门决算;
发 布 机 构 市农业农村局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市农业委员会部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市农业委员会部门决算
信息来源: 市农业农村局

  目录

  第一章  2018年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第三章  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2018年度部门决算报表

  1-收入支出决算总表.xls
  2-收入决算表.xls
  3-支出决算表.xls
  4-财政拨款收入支出决算表.xls
  5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  7-”三公“经费公共预算财政拨款支出决算表.xls
  8-政府性基金预算财政拨款支出决算表.xls

  第二章  部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。

  (二)拟订全市种植业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并指导实施;组织起草全市农业和农村经济的地方性法规草案,监督有关农业法规的执行情况,推进农业依法行政。

  (三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  (四)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,发展特色经济;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业固定资产投资的相关工作;编报部门预算并组织执行。

  (五) 促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展规划并组织实施;贯彻农业产业保护政策;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;贯彻落实促进大宗农产品流通的政策,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

  (六) 承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,通报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;参与拟订农产品质量安全地方标准;并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准;贯彻农业转基因生物安全评价标准和技术规范;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

  (七) 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)许可和农药的监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施;开展有关肥料的监督管理。

  (八)负责农作物重大病虫害防治。贯彻执行植物、水生动植物防疫检疫的政策并组织实施,指导植物、水生动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督市内植物、水生动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物、水生动植物检疫性有害生物普查。

  (九)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

  (十一) 拟订农业科研、农技推广的规划和计划,会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

  (十二)会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;组织实施农村劳动力转移工作,承担农村劳动力转移培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  (十三)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷,维护国家水域渔业权益,负责渔业管理;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

  (十四)制定并实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生能源综合开发、利用和管理,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

  (十五) 承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作;组织开展海峡两岸农业经济、技术交流与合作;指导农业外援工作,推进全市农业对外开放。

  (十六)提出全市农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;拟订农机作业规范和技术标准;组织实施农业机械的安全监理、鉴定和认证管理。

  (十七)拟订全市县域经济、新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全市县域经济发展、新农村建设工作。

  (十八)指导农业行业安全生产工作。

  (十九)承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作,统筹协调全市农业和农村工作。

  (二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

  2018年末,部门本级编制数68人,年末实有60人,离退休169人;(汇总报表范围编制数288人,年末实有224人,离退休422人。)下设机构如下:  

  (一)办公室

  负责机关文电、会务、机要、信息、档案、安全、保密、信访、机关办公用品管理和联络接待工作;负责综合协调、督查督办、电子政务、政务公开等工作;牵头协调本系统和农业行业安全生产;牵头制定机关有关规章制度并组织实施;负责农委系统信息和情况综合工作。

  (二)农业生产指导处(农情办公室)

  拟订种植业发展的规划、计划并组织实施;指导全市种植业生产结构优化和布局调整;承担发展节水农业的相关工作;落实国家良种推广补贴政策;监测农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;指导救灾备荒种子储备和调拨;组织实施农作物遗传资源保护;承办国内和进出境植物检疫的有关事宜;组织植物检疫性有害生物的普查;参与植物防疫法规、规章草案和农业生产有关标准拟订并监督实施;监督检查蚕种生产技术规程的执行情况;提出耕地保护等有关政策措施及规划并监督实施;提供并发布农情信息;负责综合全市农业和农村工作情况;起草农业和农村工作方面的重要文件和综合性材料。

  (三)财审规划处

  组织编报农委系统部门预算、决算;负责农委系统国有资产、专项资金的协调、监督和管理;负责农委系统的内部审计监督;负责机关财务管理工作;组织编制农业和农村经济中长期发展规划和年度计划及有关专题规划;承担农业固定资产投资和农委系统项目争取、综合统计;组织农业行业固定资产投资规划和投资项目可行性研究报告或项目建议书的编制、审核、申报;负责农业基本建设投资项目组织实施和监督检查;负责全市农业资源区划工作;提出扶持农业和农村经济发展的财政、税收、信贷、保险等政策建议。

  (四)科技教育处

  承担实施科技兴农工作;负责农业科技创新、农业科研、技术引进、成果转化推广和现代农业产业技术体系、农技推广体系改革建设工作;承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;承担指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源保护和管理工作;指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业的发展;承担外来物种管理相关工作;指导农民农业干部教育培训、农业职业教育工作。

  (五)农业产业化办公室

  负责编制全市农业产业化发展规划并组织实施;指导农业产业化基地建设工作;指导农业龙头企业和市场建设;负责协调落实农业产业化项目;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务化体系建设;指导农业特色经济发展;承办市农业产业化工作领导小组的日常工作。

  (六)政策法规科(农业执法分局)

  提出农业产业保护和发展的政策建议;承办农业和农村经济法规草案及规章的起草和执法监督工作,指导农业行政执法体系建设;承担农业行政复议、应诉工作;承担机关有关规范性文件合法性审核工作;组织开展农业和农村经济重大问题调研,提出深化农村经济体制改革的建议,负责相关农业执法工作;承担种子(种苗)审批和肥料、农药监督管理和使用的有关工作。

  (七)农村经济管理科

  提出稳定和完善农村基本经营制度政策建议;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理等相关工作;承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳工作;承办市农民负担监督管理领导小组的日常工作;参与农村综合改革工作;负责农业农村农民信访工作。

  (八)市场信息与外经合作科

  提出大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议;拟订农业和农村经济信息体系建设规划并组织实施;拟订全市大宗农产品市场体系建设规划并组织实施,监测分析农业和农村经济运行;承担农业统计有关工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作;组织实施菜篮子工程。

  负责外向型农业综合指导和协调服务,组织落实有关农业对外开放的规划与政策;承担涉外农产品国际贸易促进服务工作;承担农业国际经济、技术交流与合作工作;承办市政府交办的农业涉外事务;负责涉外因公出国(境)组团及人员的审核、报批工作;承担外事接待和对外项目洽谈的组织工作;承办涉及与台湾地区有关的农业事务;负责招商引资引进项目工作。

  (九)农业机械化管理办公室

  拟订农业机械化和设施农业的政策、规划并组织实施;起草有关农业机械化法规、规章并监督实施;提出农业生产机械装备技术要求和发展要求;提出农机化科研、技术推广项目建议,指导农业机械化推广体系改革与建设;指导农机作业质量、维修质量和售后服务的监督管理,依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作;指导农机化生产和农机作业安全管理;承担农机化信息和统计相关工作。

  (十)农村劳动力转移办公室

  拟订全市农村劳动力转移的规划和政策;负责农村劳动力转移培训计划的制定和落实;指导农民非农职业技能培训;组织开展劳务对接等相关服务;指导劳务输出基地和农民工服务站建设;负责农村劳动力档案和农村劳动力资源库的建设、管理和使用。

  (十一)绿色食品开发办公室(绿色食品博览会办公室)

  负责拟订齐齐哈尔市绿色食品产业(包括无公害及有机食品,下同)政策,编制绿色食品发展和原料基地建设规划并组织实施;负责组织制定全市绿色食品生产技术操作规程;负责全市绿色食品的质量监督和认证管理工作;负责绿色食品项目的开发立项和参与绿色食品市场管理;负责中国(齐齐哈尔)绿色食品博览会日常筹备工作;负责齐齐哈尔市绿色食品开发领导小组的日常工作。

  (十二)新农村建设工作办公室(市委农村工作办公室)

  拟订全市新农村建设中长期发展规划和政策措施;制定年度及阶段性工作计划并组织实施;拟订全市新农村建设实施方案,并负责指导、培训、监督和检查验收;组织和指导新农村帮建工作;承担市新农村建设领导小组日常工作。

  负责全市农业和农村工作的研究;拟订全市农村经济发展战略和政策;承担统筹协调全市农业和农村工作;承担协调农口及涉农部门工作,监督各部门农村重要工作完成情况;组织、指导全市农村经济体制改革工作;组织开展全市农业和农村工作中有关重大问题的调查研究;拟订全市县域经济发展中长期规划及重大政策和措施;负责县域经济有关政策的协调和实施;负责县域经济社会监测考核和奖励;承担市委农村工作领导小组的日常工作。

  (十三)农产品质量安全监管局

  贯彻执行农产品质量安全政策、法规;负责牵头拟订农业标准化工作;拟订农业标准化发展规划,组织拟订相关技术标准并监督实施;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作;承担农产品质量安全应急处理、质量监测;通报农产品有关质量安全信息,负责检验检测体系建设工作。

  (十四)渔业渔政局

  拟订渔业发展规划、计划并组织实施;提出渔业项目建议并组织实施;保护和合理开发利用渔业资源,行使渔政渔港监督管理权;承担渔业水域生态环境及水生野生动植物保护的有关工作;指导水产健康养殖,承担组织水产品质量安全监督管理的有关工作,组织水生动植物病害防控工作;指导渔业安全生产;处理渔事纠纷;负责全市渔业各类经济指标统计工作。

  (十五)人事处

  负责机关和直属单位的人事管理、职工考核、目标管理、机构编制管理工作;承担农业职业技能开发工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;负责机关、直属单位农业人才智力引进与管理工作。

  (十六)党委工作部

  负责机关和直属单位的委管干部管理工作;负责组织、宣传、统战、群团、精神文明建设、党建等工作;负责委机关离退休干部管理,指导基层单位离退休干部管理工作;参与组织农村实用人才培训及负责农村实用人才管理工作。

纪检委。按党章规定设置。负责委机关及所属单位纪检工作。

  监察室。为纪检委(监察局)的派驻机构,人员编制、领导职数单列。

  工会。按工会章程设置。负责委所属单位工会工作。

  机关党委。按党章规定设置。负责委机关党群工作。

  共青团委员会。按共青团章程规定设置,负责所属单位共青团工作。

  人员编制和领导职数

  齐齐哈尔市农业委员会机关行政编制68名,工勤人员事业编制5名。

  局级领导职数:主任1名,副主任5名,副调研员2名。

  内设机构领导职数:处长4名,副处长3名,科长16名(含机关党委副书记1名、监察室主任1名、团委书记1名、总经济师1名、总农艺师1名),副科长9名。

  三、部门决算编报范围

  2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市农业农村局本级、齐齐哈尔市农业技术推广中心、齐齐哈尔市绿色食品发展中心、齐齐哈尔市园艺研究所、齐齐哈尔市农村合作经济管理总站、齐齐哈尔市种子管理处、齐齐哈尔市农业机械安全监理站、齐齐哈尔市农业机械化技术推广站、齐齐哈尔市水产技术推广总站、齐齐哈尔市人民政府农村能源办公室、齐齐哈尔市农民科技培训中心、黑龙江渔业船舶检验局齐齐哈尔检验处、黑龙江渔业船舶检验局齐齐哈尔检验处、齐齐哈尔市农产品质量安全检验监测中心;参照公务员管理单位1个,分别是齐齐哈尔市农业机械安全监理站;事业单位13个,分别是齐齐哈尔市农业技术推广中心、齐齐哈尔市绿色食品发展中心、齐齐哈尔市园艺研究所、齐齐哈尔市农村合作经济管理总站、齐齐哈尔市种子管理处、齐齐哈尔市农业机械化技术推广站、齐齐哈尔市水产技术推广总站、齐齐哈尔市人民政府农村能源办公室、齐齐哈尔市农民科技培训中心、黑龙江渔业船舶检验局齐齐哈尔检验处、黑龙江渔业船舶检验局齐齐哈尔检验处、齐齐哈尔市农产品质量安全检验监测中心。

  第三章  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  2018年度部门决算本年收入8734.23万元,其中财政拨款收入8640.93万元,其他收入93.3万元;年初结转和结余2106.88万元。本年支出9965.75万元,其中,基本支出4369.83万元,项目支出5595.92万元,年末结转和结余853.69万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加1696.27万元,增加24.1 %,主要原因是当年新增工作任务,增加了相关经费。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  2018 年度财政拨款收支总决算10741.56万元。与年初预算相比,增加了5601.41元,增加108.97%,主要原因是当年新增工作任务,增加了相关经费。

2018年度一般公共预算财政拨款收入8640.93万元,与年初预算相比,增加了3500.78万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款支出9887.87万元,比年初预算增加4747.72万元。其中,教育支出418.07万元,占比为4.23%;科学技术支出503.85万元,占比为5.1%;社会保障和就业支出1225.45万元,占比为12.39%;医疗卫生与计划生育支出151.28万元,占比为1.53%;农林水支出7309.54万元,占比为73.92%;住房保障支出279.68万元,占比为2.83%。

  (1)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学习(项)。年初预算为403.75万元,支出决算为418.07万元,完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

  (2)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为962.66万元,支出决算为472.25万元,完成年初预算的49.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,削减经费。

  (3)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

  (4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为307.13万元,支出决算为324.51万元,完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年离退休人员涨工资。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为340.96万元,支出决算为410.74万元,完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员工资增长。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预计到本项支出。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为455.89万元,支出决算为473.94万元,完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年离退休人员涨工资。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46.89万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工工退休增加。

  (10)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为107.17万元,支出决算为105.19万元,完成年初预算的98.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工退休增加。

  (11)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为683.99万元,支出决算为833.95万元,完成年初预算的121.92%。决算数大于预算数的主要原因是在职、离退休等人员工资增加。

  (12)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为273.29万元,支出决算为225.24万元,完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,削减经费。

  (13)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为875.25万元,支出决算为983.41万元,完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省专项资金增加。

  (14)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为11.94万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的180.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省专项资金增加。

  (15)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.79万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省专项资金增加。

  (16)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为86.74万元,支出决算为82.41万元,完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,削减经费。

  (17)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为30.6万元,支出决算为27.88万元,完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,削减经费。

  (18)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目资金。

  (19)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4021.05万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目资金。

  (20)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为98万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目资金。

  (21)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.72万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目资金。

  (22)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为251.88万元,支出决算为878.64万元,完成年初预算的348.83%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

  (23)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增加的扶贫资金。

  (24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为217.74万元,支出决算为221.67万元,完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是新进职工。

  (25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排购房补贴预算。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4369.09万元,比年初预算增加408.24万元。工资福利支出3198.85万元,占比为73.21%;按定额管理的商品服务支出173.72万元,占比为3.98%;对个人和家庭的补助支出995.54万元,占比为22.79%;其他资本性支出0.98万元,占比为0.02%。

  (1)工资福利支3198.85万元,主要包括:基本工资1088.02万元、津贴补贴1080.45万元、奖金193.03万元、机关事业单位基本养老保险费420.75万元、职业年金缴费16.26万元、职工基本医疗保险缴费161.55万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金227.34万元、其他工资福利支出10.64万元。

  (2)按定额管理的商品服务支出173.72万元,主要包括:办公费44.17万元、印刷费0.48万元、手续费0.22万元、水费0.1万元、电费0.14万元、邮电费6.95万元、取暖费19.75万元、差旅费31.28万元、维修(护)费2.01万元、会议费0.35万元、培训费9.06万元、公务招待费0.15万元、劳务费0.67万元、工会经费18.25万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费7.69万元、其他商品和服务支出23.55万元。

  (3)对个人和家庭的补助支出995.54万元,主要包括:离休费168.4万元、退休费724.91万元、抚恤金86.93万元、生活补助2.56万元、救济费1.33万元、奖励金5.6万元、其他对个人和家庭的补助支出5.81万元。
  (4)资本性支出0.98万元,主要包括:办公设备购置0.98万元。

  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2018年齐齐哈尔市农业委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  三、“三公”经费支出情况说明

  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计4.29万元,比年初预算数减少39.27万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少33.26万元,完成预算的0%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计4.29万元,比2017年减少30.48万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为本部门无因公出国事项;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为本部门无购置公车;公务用车运行费3.6万元,减少(增加)0万元,原因为认真执行预算安排;公务接待费支出0.69万元,减少30.48万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  市农业委员会2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0,公务用车保有量22台,与上年相比增加(减少)0;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0。

  四、机关运行经费支出情况说明

  2018 年度机关运行经费支出173.72万元,比2017年减少90.63万元,降低34.68%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。其中,办公费44.17万元、印刷费0.48万元、手续费0.22万元、水费0.1万元、电费0.14万元、邮电费6.95万元、取暖费19.75万元、差旅费31.28万元、维修(护)费2.01万元、会议费0.35万元、培训费9.06万元、公务招待费0.15万元、劳务费0.67万元、工会经费18.25万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费7.69万元、其他商品和服务支出23.55万元。

  五、政府采购支出情况说明

  2018 年度政府采购支出总额143.87 万元,其中:政府采购货物支出143.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额143.64万元,占政府采购支出总额的9.84%,其中:授予小微企业合同金额0 .23万元,占政府采购支出总额的0.16%。

  六、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,共有车辆22 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车22 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备2台(套),其中:单价100 万元以上设备2台(套)。

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目39个,涉及一般公共预算支出413.64元。占部门预算项目总额的100%。

  2、绩效自评价结果

  我单位自评价项目39个,项目全年预算数合计413.64万元。执行数合计413.64万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分98分。主要产出和效果:一是严格按照财务制度进行项目管理,未发现违规以及项目资金滞留截留等问题;二是按照设定的质量和数量指标,完成财政资金支付。发现的问题及原因:项目执行未完全按照资金申请执行,因为按照项目进展情况而支付。下一步改进措施:一是对项目指标的设定再进一步精准化;二是进一步严格按照财政预算执行项目资金。

  八、对专业性较强的名词进行解释

  (一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  (七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  (十)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

  (十四)、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

  (十五)、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (十六)、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  (十七)、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十九)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (二十)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (二十一)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (二十二)、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  (二十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



(责任编辑:杨静)


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