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索   引   号 20191021-186594 分        类 财政、金融、审计; 市国有资产监督管理委员会; 部门决算;
发 布 机 构 市国有资产监督管理委员会 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会部门决算
信息来源: 市国有资产监督管理委员会

  目录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释


  第一章 2018年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表.xls

  二、部门收入决算表.xls

  三、部门支出决算表.xls

  四、财政拨款收入支出决算总表.xls

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  根据《齐齐哈尔市人民政府机构改革方案》,设置齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会,市国有资产监督管理委员会为全市主管国有资产监督管理的市政府工作部门。
  主要职责
  (一)贯彻实施国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规;制定所辖范围内的国有资产监督管理、监督、运营的规章制度和政策措施。
  (二)根据市政府授权,依据《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,承担监管企业国有资产的监督和管理工作;指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
  (三)承担监督监管企业国有资产保值增值的责任;负责对未纳入财政部门管理的事业单位经营和运行情况的监督管理;完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准;通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;承担监管企业工资总额管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施;按照干部管理权限,协助有关部门对所监管企业领导人员的考察,提出任免建议。
  (四)按照有关规定,代表市政府向监管企业派出监事会;承担监事会的日常管理工作。
  (五)负责组织监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。
  (六)按照出资人职责,承担督促检查监管企业贯彻落实国家和省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
  (七)承担市产权制度改革领导小组办公室职能。
  (八)承担企业国有资产基础管理工作,依法对县(市)、区企业国有资产管理工作进行指导和监督。
  (九)承办市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会本级编制数30人,年末实有29人,离退休25人;根据上述职责,齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会设7个内设机构:
  (1)办公室
  承担机关文电、会议、机要、保密、信息、档案和安全保卫、机关财务、机构编制、人事、劳资等工作;承担党委会和主任办公会议决定事项的督办工作;负责机关离退休干部管理和服务,指导所属单位离退休干部工作。
  (2)政策法规处
  起草国有资产管理和监督的地方性法规、市政府规章草案;承担机关法律事务及有关规范性文件的合法性,审核及全委依法行政的指导工作;指导所监管企业法律纠纷的调处、建立企业法律风险防范机制工作;承担重大问题的调查研究、重要文件和报告起草、信息和新闻宣传工作。
  (3)企业改革处
  研究提出国有企业改革的政策建议,负责全市国有企业产权制度改革的综合、指导、协调和推进工作;指导推进国有企业的现代企业制度建设;拟定所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案,对需要由国有股东决定的事项提出意见;指导国有企业董事会建设工作;负责企业产改过程中涉及经济综合和经济杠杆部门相关政策协调工作;负责提出组建、合并、分立、跨地区、跨行业的资本运营机构的方案;研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议;指导企业进行结构调整;研究提出发展壮大所监管国有企业的政策措施;审核所监管企业的发展战略和规划,引进战略投资者等重大决策履行出资人职责,协助企业解决发展中的有关问题;处理好改制过程中职工权益问题,协调相关部门处理好原企业兼并破产和涉及职工利益等有关工作;负责市产权制度改革领导小组办公室日常工作;负责所监管企业厂办大集体的改革工作。
  (4)产权管理处
  研究提出完善国有产权管理的意见,拟订国有资产产权方面的规章制度和管理办法并组织实施;承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作;审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;监督、规范国有产权交易;指导市产权交易中心业务工作。组织所监管企业国有资本经营预算工作;负责贯彻执行国家、省有关资本运营的法律、规章、制度和办法;负责审核办理国有资产授权经营方案和章程及经营手续;负责对资本运营机构重大决策和年度经营预决算提出审核意见;负责国有资本运营机构及权属企业产权纠纷调处、资产流失查处和国有股管理;负责国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权、股权变更及产权纠纷调处等工作。负责对所监管企业重大投资项目履行出资人职责工作;指导所监管企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作,配合有关部门做好下岗职工的安置工作;做好市属企业并配合国家做好中央企业办社会职能的移交工作。
  (5)效绩考核处
  承担所监管企业财务预决算、绩效评价、经营业绩考核、清产核资、资产统计、国有资本收益、资产损失责任追究、经济运行监测和资产损失核销等工作。联系所监管企业安全生产、应急管理、节能减排等工作。
根据国家有关规定,承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作,拟订国有企业收入分配制度改革的指导意见;提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施;按照有关规定,规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。
  (6)党委工作部
  承担所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作;指导和推进所监管企业思想政治工作和企业文化建设工作;负责企业人才管理和人才队伍建设工作;负责委党委领导班子民主生活会的相关工作。按照干部管理权限,协助有关部门对所监管企业领导人员的考察,提出任免建议;考察推荐董事、监事或独立董事人选;研究拟订向所监管企业派出国有股权代表的方案;负责办理所监管企业因公出国(境)人员的相关出国政审手续;承担所监管企业领导人员培训;按照有关规定,承担监事会的日常管理工作;协调监事会与市委、市政府有关部门和地方的联系;组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作;负责机关干部的管理工作。
  (7)信访科
  指导协调所监管企业的稳定工作;承担所监管企业涉及职工利益的党的路线方针政策的贯彻落实工作;承担所监管企业的群众来信来访以及上级有关部门转递的信访工作;承担全市监管企业改革、改制方面的诉求,代政府答复、复查、复核、三级终结工作。
  纪检委。按党章规定设置。负责机关及所属业单位纪检工作。
  监察室。为市纪检委(监察局)的派驻机构,人员编制、领导职数单列。
  机关党总支。按党章规定设置,负责机关及所属单位的党群工作。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会。
  第三章 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入549.28 万元,其中财政拨款收入549.28万元,年初结转和结余7.62万元。本年支出549.28万元,其中,基本支出526.98万元,项目支出22.3万元;年末结转和结余 7.62万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少20.12万元,减少3.53%,主要原因是2018年机关工作人员调整,财政办公费用紧缩,财政拨款和支出有所减少。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018年度财政拨款收支总决算549.28万元。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入549.28万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出549.28万元。其中,一般公共服务支出549.28万元,占比为100%。
  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为549.28万元,支出决算为549.28万元,完成年初预算的100%。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出549.28万元。工资福利支出398.67万元,占比为72.58%;按定额管理的商品服务支出45.96万元,占比为8.36%;对个人和家庭的补助50.65万元,占比为9.22%。
  (1)工资福利支出449.32万元,主要包括:基本工资291.16万元、奖金37.65万元、伙食补助费7.36万元、养老保险54.65万元、其他工资福利支出7.85万元、医保20万元、公积金30.65万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出45.96万元,主要包括:办公费18.1万元、印刷费4.8万元、邮电费1.45万元、差旅费6.65万元、培训费2.35万元、工会经费2.9万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出4.7万元。
  (3)对个人和家庭的补助支出53.95万元,主要包括:退休费53.43万元、生活补贴0.48万元、其他对个人家庭的补助支出0.04万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元。
  四、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会2018 年度机关运行经费支出45.96万元,比2017 年增加11.96万元,增加35.17%。主要原因是:个别项目经费调增。其中,办公费18.1万元、印刷费4.8万元、邮电费1.45万元、差旅费6.65万元、培训费2.35万元、工会经费2.9万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出4.7万元。
  五、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会2018年度政府采购支出总额0万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米。共有车辆0台;单位价值50 万元以上设备0 台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目4个,涉及一般公共预算支出0万元。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目4个,项目全年预算数合计24万元。执行数合计22.3万元,完成预算的92.9%,绩效自评价平均得分99分。主要产出和效果:一是合理严格标准化实施项目经费;二是服务对象满意度指标和效益指标。发现的问题及原因:一是经济、社会、环境、可持续效益指标显示做的不够完善;二是服务对象满意度指标显示做的不够完善。下一步改进措施:一是提升经济、社会、环境、可持续效益;二是加强监督管理,提升服务对象满意度。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)财政拨款支出:指人员经费、 日常公用经费 、住房改革支出 、行政事业类项目支出、基本建设类项目支出、其他类项目支出。 
  (三)“三公经费”:政府部门人员因公出国(境)经费;公务用车购置和运行费和公务招待产生的消费。

(责任编辑:孟令健)


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