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索   引   号 20191021-186593 分        类 财政、金融、审计; 市应急管理局; 部门决算;
发 布 机 构 市应急管理局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市安全生产监督管理局部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市安全生产监督管理局部门决算
信息来源: 市应急管理局

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表 
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表 

  01.收入支出决算总表.xls
  02.收入决算表.xls

  03.支出决算表.xls

  04.财政拨款收入支出决算总表.xls
  05.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  06.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  07.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.xls

  08.政府性基本预算财政拨款支出决算表.xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  (一)组织起草安全生产地方综合性法规、政府规章草案;拟订安全生产规划;指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
  (二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查各县(市)区政府,市直有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
  (三)承担生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理职责范围内市管企业安全生产工作。
  (四)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
  (五)承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任,按规定负责职业卫生安全许可证的颁发和管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  (六)贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
  (七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府制受权,依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督生产安全事故查处和责任追究落实情况;指导县(市)区政府对一般事故调查处理工作;协助省安全生产监督管理局调查处理重大事故。
  (八)负责组织协调安全生产应急救援工作;指导协调和监督全市安全生产行政执法工作;结合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况;组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。
  (十)组织、指导、监督特种作业人员(持种设备作业人员除处)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
  (十一)组织、指导、协调全市安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
  (十二)组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。
  (十三)承担市政府安全生产委员会办公室和市安全生产应急救援指挥中心日常工作。
  (十四)承办市政府交办的其它事项。
  二、机构设置及人员情况
  市安监局部门包括安监局本级、所属事业单位市安全生产监督管理执法支队、所属事业单位市安全生产资格考试中心。
  市安监局本级编制数38人,年末实有31人,退休15人。下设办公室、政策法规科、职业安全健康监督管理科、应急救援科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、综合监管科8个内设机构和市安全生产委员会办公室。
  (1)办公室:负责机关文电、信息、安全保卫、保密、信访和会议承办工作;负责机关财务、审计、资产管理;负责日常工作协调和督查;承担政务公开工作。年末实有人员共4人。
  (2)政策法规:组织起草安全生产地方性发费、政府规章菜案;综合管理安全生产政策的贯彻落实工作;承担安全生产执法监督工作;组织行政复议和行政应诉工作等。年末实有人员共3人。
  (3)职安科:依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况;组织指导职危害申报工作;综合管理职业危害信息统计工作;参与职业危害事故应急救援工作等。年末实有人员共3人。
  (4)应急救援科:负责安全生产应急管理和应急救援规章、规程和标准实施的综合管理工作;负责应急救援综合指导协调工作;负责重大危险源监控和事故隐患整改情况的综合监督管理等。年末实有人员共1人。
  (5)监管一科:依法监督检查非煤矿山、石油行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;负责非煤矿山生产经营单位安全生产准入管理工作等。年末实有人员共3人。
  (6)监管二科:依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况等。年末实有人员共3人。
  (7)监管三科:依法监督检查化工(含石油化工)、医药、危化品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况;负责危险化学品、烟花爆竹和第一类非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理工作等。年末实有人员共2人。

  (8)综合监管科:指导协调、监督检查有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作;负责监督相关事故查处和责任追究落实情况;指导协调相关安全生产专项督查和专项整治工作。年末实有人员共3人。
  机关党委:按党章规定设置,负责机关和直属单位的党群工作;负责机关、直属事业单位的机构编制、人事管理和干部管理工作;负责离退休干部工作;组织指导全市安全生产培训和职业安全培训工作等。年末实有人员共3人。
  市安委会办公室:负责市政府安委会办公室的综合协调工作;组织市政府安全生产大检查和专项督查;组织安全生产目标责任制的制定和考核工作;负责事故信息接报处置和备案工作;负责全市安全生产控制指标的分解和监督工作;分析前世安全生产形势等。年末实有人员共3人。
  市安监执法支队编制数15人,年末实有14人,退休1人。
  市安全生产资格考试中心编制数20人,年末实有15人,退休5人。
  三、部门决算编报范围
  按照决算管理有关规定,2018年部门决算的编制范围包括:市安监局本级、所属事业单位市安监执法支队和市安全生产资格考试中心全部收入和支出。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入1129.66万元,其中财政拨款收入1000.56万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余129.1万元。本年支出1072.89万元,其中,基本支出861.6万元,项目支出211.29万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余56.77万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加26.7万元,增加2.4 %,主要原因是工资类收入增加。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018年度财政拨款收支数1000.56万元。与年初预算相比增加0.56万元,增长0.06%,主要原因是财政拨款增加。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入1000.56万元,与年初预算相比,增加0.56万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出1067.99万元,比年初预算增加67.99万元。其中,教育支出38.52万元,占比为3.6%;社会保障和就业支出126.21万元,占比为11.8%;医疗卫生与计划生育支出33.73万元,占比为3.2%;农林水支出1.72万元,占比为0.2%;资源勘探信息等支出808.91万元,占比为75.7%;住房保障支出58.9万元,占比为5.5%。

  (1)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是考试中心2018年预算时没列教育支出,使用的上年结转结余资金支出费用,决算时费用列入教育支出。
  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为125万元,支出决算为126.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资增加。
  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)。年初预算为37万元,支出决算为33.73万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。
  (4)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,决算数大于预算数的主要原因是此科目年初没有。
  (5)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他安全监管支出(项)。年初预算为786万元,支出决算为808.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费拨款增加。
  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)。年初预算为53万元,支出决算为58.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资类增加。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出861.6万元,比年初预算增加72.6万元。工资福利支出773.15万元,占比为89.7%;按定额管理的商品服务支出41.92万元,占比为4.9%;对个人家庭补助46.53万元,占比5.4%。
  (1)工资福利支出773.15万元,主要包括:基本工资239.53万元、津贴补贴260.36万元、奖金61.7万元、基本养老保险122.47万元、基本医疗保险35.06万元、住房公积金54.02万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出41.92万元,主要包括:办公费14.24万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费0.6万元、邮电费3.24万元、取暖费5.22万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.8万元、培训费2.31万元、工会经费3.85万元、福利费6.36万元、公务用车运行维护0.8万元、其他交通3.03万元、其他商品服务支出0.11万元。
  (3)对个人和家庭补助46.53万元,主要包括:退休费46.32万元、其他对个人和家庭补助0.21万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  安监局部门无政府性基金预算收入支出。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计30.4万元,比年初预算数减少15.6万元,原因为压缩经费。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少13.4万元,完成预算的68.8%;公务接待费支出减少2.16万元,完成预算的28%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计30.4万元,比2017年减少12万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费29.6万元,减少13.4万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出0.84万元,减少2.16万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
  安监局部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0,公务用车保有量9台,与上年相比增加(减少)0;公务接待9批次,30人次,与上年相比减少14批次。
  四、机关运行经费支出情况说明
  安监局部门2018 年度机关运行经费支出41.92万元,比2017 年减少5.97万元,降低12.5%。主要原因是:压缩经费。其中,办公费14.24万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费0.6万元、邮电费3.24万元、取暖费5.22万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.8万元、培训费2.31万元、工会经费3.85万元、福利费6.36万元、公务用车运行维护0.8万元、其他交通3.03万元、其他商品服务支出0.11万元。
  五、政府采购支出情况说明
  安监局部门2018 年度政府采购支出总额58.5万元,其中:政府采购货物支出58.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的85.5%。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋1500平方米,其中:办公用房及考试场1500平方米。共有车辆9 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台、一般执法执勤用车8台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备1台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目2个,涉及一般公共预算支出151.6万元。占部门预算项目总额的71.7%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目2个,项目全年预算数合计151.6万元。执行数合计102.87万元,完成预算的67.9%,绩效自评价平均得分99分。主要产出和效果:一是顺利完成执法活动;提高安全监管执法能力;有效解决安全隐患;二是加强安全监管和安全生产宣传教育,建设安全生产应急平台,保障人民生命财产安全。发现的问题及原因:项目支出进度较慢。下一步改进措施:加快支出进度,项目支出又快又好进行。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  9、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  14、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  15、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  17、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  22、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:杨静)


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