中国政府网 黑龙江省政府网 English Русская версия 市人大 市政协 市纪委监委
首     页 政 务 公 开 网 上 办 事 互 动 交 流 走 进 鹤 城
索   引   号 20191021-186585 分        类 财政、金融、审计; 市直属机关工作委员会; 部门决算;
发 布 机 构 市直属机关工作委员会 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会部门决算
信息来源: 市直属机关工作委员会

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表.xls
  二、收入决算表.xls
  三、支出决算表.xls
  四、财政拨款收入支出决算总表.xls
  五、财政拨款收入支出决算总表.xls
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  市直机关工委主要职能是领导市直机关党的工作,制定市直机关党的建设规划;指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育,搞好党员干部的理论培训;指导市直机关各部门中心组的理论学习、领导班子民主生活会和领导班子思想、作风建设;指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作,抓好机关作风建设;领导和指导市直机关文明单位创建工作和统战工作;负责市直各部门机关党委(直属总支、支部)和副书记的任免、考核、培训工作。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会编制数25人,其中行政编23人,机关工勤编2人,年末实有22人,离退休25人。本单位下设办公室、组织部、宣传部、文明办、机关工会、团工委、妇工委、机关总支共8个机构。核定工委编制25人,领导职数14人,其中正处1人,副处4人,正科7人,副科2人;非领导职数9人,其中副处2人(副调研员),正科4人(主任处员1人,主任科员1人,正科级组织员2人),副科3人(副科级组织员1人,副主任科员2人)。
   (1)办公室:负责综合和反映市直机关党的工作情况及贯彻落实市委重要会议、重大决策的情况;负责抓好市直机关党建工作重大问题的调查研究,提出加强和改进机关党建工作的意见和建议;负责拟定市直机关党的建设总体规划和年度工作计划、工作总结;负责起草工委有关重要文件和领导讲话;负责市直机关“三好”活动的综合协调;负责对外联系和机关内部协调及目标管理;负责机关文秘档案、行政事务、财务管理及后勤服务工作;负责工委机关离退休干部的日常管理和服务工作。实际配备3人。
  (2)组织部: 负责指导市直机关各级党组织加强基层组织建设设;指导市直机关副局级以上党员领导干部的双重组织生活,负责抓好市直机关各部门领导班子思想作风建设,指导各部门领导班子民主生话会;指导党员管理教育培训和发展党员工作及处置不合格党员工作;负责市直机关党委(直属总支、支部)书记、副书记及组织员的考核和培训工作;负责市直机关党组织开展“创先争优”工作;负责市直机关党费的收缴管理、党内统计工作;负责工委机关干部、人事、劳资工作。实际配备3人。
  (3)宣传部:负责指导市直机关各级党组织和党员干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,抓好市直机关各部门中心组的政治理论学习,指导各部门党组织学习宣传贯彻党的路线、方针、政策,进行形势任务教育;指导市直机关基层党组织围绕经济建设中心做好宣传教育和思想政治工作;了解反映党员、群众思想动态,为领导决策提供信息和建设;负责指导市直机关统战工作;负责普法教育和国防教育等工作;负责机关党建的通讯报导工作。实际配备3人。
  (4)文明办:精神文明办公室负责市直机关精神文明建设指导委员会的日常工作;负责市直机关得神文明建设工作规划的制定,创建文明单位活动的组织协调及检查指导;负责晋升市直机关文明单位(标兵)的考核命名及市级、省级文明单位(标兵)的推荐工作;负责指导市直机关各单位加强职业道德建设和作风建设及市直机关军警民共育工作,开展经常性的文明单位创建活动,总结交流机关文明单位建设的经验。实际配备1人。
  (5)市直机关工会工委:按工会章程规定设置。负责指导市直机关工会工作。实际配备1人。
  (6)团工委:按共青团章程规定设置。负责指导市直机关共青团工作。实际配备1人。
  (7)妇工委:按妇联章程规定设置。负责指导市直机关妇女工作。实际配备1人。
  (8)机关总支:按党章规定设置。负责工委机关的党群工作。实际配备1人。
  三、部门决算编报范围
  2018年度纳入本部门决算编报范围的单位为中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入457.93万元,其中财政拨款收入457.53万元,年初结转和结余0.4万元。本年支出457.93万元,其中,基本支出453.14万元,项目支出4.79万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,财政拨款收入减少40.75万元,下降8.18%,支出减少39.75万元,下降7.99%,主要原因是人员减少和退休人员工资只体现统筹外的部分。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018年度财政拨款收支总决算457.93万元。与年初预算相比增加44.4万元,增长10.74%,主要原因是进行了几次工资调整。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入457.53万元,与年初预算相比,增加44万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出457.93万元,比年初预算增加44.4万元。其中,一般公共服务支出287.28万元,占62.73%;社会保障和就业支出125.48万元,占27.4%;医疗卫生与计划生育支出14.75万元,占3.22%;住房保障支出25.62万元,占5.6%,农林水支出4.79万元,占1.05%。
  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为248.17万元,支出决算为287.28万元,完成年初预算的115.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。   
  (2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.28万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数主要原因是剩余的精准扶贫人员伙食补助费指标财政收回。
  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为87.14万元,支出决算为85.08万元,完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.02万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数主要原因工资调整。
  (5)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.61万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。
  (6)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为22.31万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.14万元,比年初预算增加39.61万元。工资福利支出331.2万元,占73.09%;按定额管理的商品服务支出10.47万元,占2.31%,对个人和家庭补助支出111.47万元,占24.6%。
  (1)工资福利支出331.2万元,主要包括:基本工资106.73万元、津贴补贴115.09万元、年终一次性奖金16.49万元、伙食补助费0.4万元、机关事业单位基本养老保险费40.41万元、职工基本医疗保险缴费14.75万元、住房公积金21.38万元、其他工资福利支出15.95万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出10.47万元,主要包括:办公费2.36万元、印刷费0.6万元、邮电费1.41万元、差旅费2.32万元、工会经费2.04万元、福利费0.07万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0.84万元。
  (3)对个人和家庭补助支出111.47万元,主要包括:离休费35.06万元、退休费50.01万元、抚恤金18.39万元、其他对个人和家庭补助支出8万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,原因为中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,故此表无数据。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少(增加)0万元,原因为中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,故此表无数据。
  四、机关运行经费支出情况说明
  中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会2018 年度机关运行经费支出10.47万元,比2017年减少1.58 万元,下降13.11%。主要原因是按照厉行节约原则减少了办公费和邮电费支出。其中,办公费2.36万元、印刷费0.6万元、邮电费1.41万元、差旅费2.32万元、工会经费2.04万元、福利费0.07万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0.84万元。
  五、政府采购支出情况说明
  中共齐齐哈尔市直属机关工作委员会2018年度政府采购支出总额0万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日资产总额30.35万元。其中:固定资产总额29.98万元,负债0.37万元、净资产29.98万元(年末结转结余0万元、资产基金29.98万元)。本部门共有房屋0平方米,共有车辆0台,单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对20178年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,主要是精准扶贫人员伙食补助费,涉及一般公共预算支出4.79万元。占部门预算项目总额的90.72%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目1个,即精准扶贫人员伙食补助费,项目全年预算数合计5.28万元。执行数合计4.79万元,完成预算的90.72%,全部用于驻村扶贫工作,剩余的0.49万元财政收回,绩效自评价平均得分100分。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  六、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  七、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  九、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  十三、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:孟令健)


关于我们 | 网站声明 | 版权信息 | 网站地图
主办:齐齐哈尔市人民政府 版权所有:齐齐哈尔市人民政府
承办:齐齐哈尔市政务公开领导小组办公室 技术支持:齐齐哈尔市信息中心
黑ICP备 05009380 号 黑公网安备 23020302000022号
网站标识码: 2302000004 网站邮箱:1299668005@qq.com
本站建议使用IE9.0以上 分辨率1440×900