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索   引   号 20191021-186569 分        类 财政、金融、审计; 市机关事务管理局; 部门决算;
发 布 机 构 市机关事务管理局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年齐齐哈尔市机关事务管理局部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年齐齐哈尔市机关事务管理局部门决算
信息来源: 市机关事务管理局

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表.xls
  二、收入决算表.xls
  三、支出决算表.xls
  四、财政拨款收入支出决算总表.xls
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  齐齐哈尔市机关事务管理局于2003年6月正式组建,为市政府序列内正县级单位。
  1、负责市直机关单位事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策;负责研究拟订市直机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施;负责市直机关事务工作的业务综合工作。
  2、责市级机关房产管理,拟订市级机关房产管理的规章制度并监督执行;负责市直机关集中办公区办公用房及相应土地权属管理;负责对集中办公区的规划、建设、项目申请提出初步意见,履行报批手续;负责调配办公用房;负责制定办公用房物业管理规定,依据相关规定检查指导物业管理工作。
  3、拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责副市级以上领导同志的办公及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房住地的管理工作。
  4、承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
  5、制定市直机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施;指导市直机关集中办公区和指定范围的后勤服务和行政管理工作;负责市直机关集中办公区域的爱国卫生、环境综合整治等后勤服务管理工作。
  6、负责局及所属事业单位的党群、人事工作;监督和指导所属事业单位搞好经营服务工作;负责对所属事业单位的财务、国有资产、基建工程质量管理及经营服务目标考核检查等工作。
  7、负责市级机关事务管理的对外交流与合作工作;
  8、承办市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,齐齐哈尔市机关事务管理局编制数155人,年末实有71人,离退休84人;下设办公室(挂人事编制科牌子)、管理处(与公共机构节能管理办公室合署办公)、安全保卫处、财务处,所属5个科级管理服务机构,其中一类事业单位有市直机关物业管理中心、安防自控保障中心、市直机关餐饮服务中心;三类事业单位有市直机关文印中心。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有齐齐哈尔市机关事务管理局。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入5766.12万元,其中财政拨款收入5766.12万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余196.82万元。本年支出5814.58万元,其中,基本支出2623.22万元,项目支出3191.36万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余148.36万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加755.14万元,增加14.5%,主要原因是人员经费增加。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018 年度财政拨款收支数5814.58万元。与年初预算相比增加48.46万元,增长0.8%,主要原因是年中预算调整
  2018年度一般公共预算财政拨款收入5766.12万元,与年初预算相比,增加789.34万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出5814.58万元,比年初预算增加837.8万元。其中,一般公共服务支出5814.58万元,占比为100%;外交支出0万元,占比为0%。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2623.22万元,比年初预算增加179.73万元。工资福利支出1445.57万元,占比为55%;按定额管理的商品服务支出1177.65万元,占比为45%。
  (1)工资福利支出1445.57万元,主要包括:基本工资290.5万元、津贴补贴300.32万元、年终一次性奖金80.64万元、伙食补助费195.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.39万元、职工基本医疗保险缴费280.4万元、住房公积金62.88万元、对个人和家庭的补助129.91万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出1177.65万元,主要包括:办公费12.04万元、手续费0.29万元、电费3.63万元、印刷费3.35万元、邮电费3.74万元、取暖费918.89万元、差旅费2.7万元、维修维护费0.2万元、租赁费14.06万元、培训费0.05万元、劳务费203.27万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费6.22万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%。
  (1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计6.22万元,比年初预算数减少13.78万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少1.65万元,完成预算的56%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计6.22万元,比2017年减少1.65万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元;公务用车购置费0万元,减少0万元;公务用车运行费6.22万元,减少1.65万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出0万元,减少0万元。
  齐齐哈尔市机关事务管理局2018年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量5台。
  四、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市机关事务管理局2018 年度机关运行经费支出2623.22万元,比2017 年增加121.97万元,增长4.9%。主要原因是:人员增加以及保障党政办公中心运行经费增加。其中,办公费12.04万元、印刷费3.35万元、邮电费3.74万元、差旅费2.7万元、维修维护费0.02万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0.15万元、电费3.63万元、取暖费918.89万元、公务用车维护费6.22万元、劳务费203.27万元、工会经费4.24万元、手续费0.29万、租赁费14.06万元、培训费0.05万元。
  五、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市机关事务管理局2018年度政府采购支出总额214 万元,其中:政府采购货物支出119万元、政府采购工程支出70 万元、政府采购服务支出25万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋170244.53平方米,共有车辆5 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车5台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对20178年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目6个,涉及一般公共预算支出3191.36万元。占部门预算项目总额的55%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目6个,项目全年预算数合计3191.36万元。执行数合计3191.36万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是健全组织机构和管理制度;二是确定合理的项目考核指标;三是提高服务质量和水平,不断提高服务对象的满意度。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  9、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  14、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  15、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  17、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  22、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:杨静)


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