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索   引   号 20191021-186568 分        类 财政、金融、审计; 市生态环境局; 部门决算;
发 布 机 构 市生态环境局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市环境保护局部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市环境保护局部门决算
信息来源: 市生态环境局

  目  录

  第一章2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支

  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表
  附件:部门收入支出决算总表.xls

  附件:部门收入决算表.xls

  附件:部门支出决算表.XLS

  附件:财政拨款收入支出决算总表.XLS

  附件:一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

  附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

  附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

  附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

  第二章部门概况
  一、部门职责
  (一) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织对全市重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订全市环境保护规划和生态保护规划;组织编制全市环境功能区划;参与制定全市经济和社会发展规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划。
  (二) 负责拟订全市各方面污染防治的规范性文件并监督管理;组织制订并实施全市污染排放总量计划;组织协调全市跨地区的重点区域、流域的水污染防治工作。
  (三) 负责全市环境监理和环保行政执法工作,对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行"三同时"制度、排污申报登记和许可证管理,污染限期治理项目等进行现场监督管理,对各类环境违法行为依法进行查处;调查处理辖区内的重大环境污染事故和生态破坏事件;负责辖区内的环境污染纠纷调处工作;依法征收排污费;指导、协调解决全市各地方、各部分及跨地区、跨流域的重大环境问题。
  (四) 组织实施国家和省的各项环境管理制度;负责法定管辖权的环境保护审批和行政许可工作;负责国家级、省级和地方环境保护基建投资项目和污染治理项目的专项投资管理、核查、审计工作;负责城市环境综合整治及定量考核工作;监督管理农村生态环境保护,指导全市生态示范区建设和生态农业建设。
  (五) 负责全市环境监测、统计、信息工作;制订地方环境监测制度和规定;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。
  (六) 负责全市环境保护国际合作交流;管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动;管理全市环境保护系统对外经济合作;协调与履约有关的利用外资的环境保护项目;受市政府委托处理涉外环境保护事物。
  (七) 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。
  (八) 负责局机关及直属单位机构编制与人事管理等有关工作;协助有关部门做好全市环境保护系统专业技术职务评审、工人技术登记评定工作;规划和指导全市环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作。
  (九) 负责对全市市管排污单位的废水、废气、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、放射性等超标排污费和排污费的征收,并对违反规定者请求法院强制执行或提出行政处罚意见。
  (十) 负责对全市排污费年度收支预算、决算方案的编制及有关报表的编报废汇总工作,负责污染治理项目的贷款使用情况的监督检查和贷款豁免工作。
  (十一)负责调查处理环境污染纠纷和投诉等环保信访工作。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,齐齐哈尔市环境保护局本级编制数38人,年末实有61人,离退休30人;(汇总报表范围编制数165人,年末实有221人,离退休82人)下设办公室、污染防治科、污染物排放总量控制科、规划财务科、行政审批一科、自然生态保护科、辐射安全管理科、政策法规科、机关党委、嫩江水系办公室共10个内设机构:
  (一)办公室
  负责机关文电、信息、安全保卫、保密工作;负责机关日常工作的协调和督查;负责突发环境事件应急、预警工作;承担政务公开、新闻发布工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,实有人数5人。
  (二)污染防治科
  拟订大气、水、噪声等专项环境功能区划;拟定重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施;对大气、水体、城区土地、噪声、固体废物、化学品以及机动车等污染防治实施统一的监督管理;负责危险废物经营许可和监督管理,组织实施危险废物申报登记制度;建立和组织实施跨界水体断面水质考核制度;监督管理饮用水水源地环境保护工作;负责城市环境综合整治工作。负责对固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理。负责环境监测和信息工作;建立环境质量监测管理制度;组织开展环境监测,对全市环境质量状况进行调查评估并预测预警;组织编制环境质量报告书和环境状况公报,负责发布环境信息;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;对环境监测实施统一监督管理。牵头协调本辖区重特大环境污染事故的调查处理;协调跨区域环境污染纠纷;负责跨区域的重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展清洁生产强制性审核工作;负责企业上市和上市企业再融资的环境保护核查工作,实有人数2人。 
  (三)污染物排放总量控制科
  承担落实国家和省、市减排目标的责任。建立并组织实施总量减排责任制考核制度;拟定总量控制计划;监督检查污染物减排任务完成情况;组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出总量控制计划建议;组织实施环境保护目标责任制;承担环境统计和污染源普查工作;负责组织编制并发布环境统计年报和统计报告;组织开展排污权交易;对新建、扩建项目污染物排放总量进行调控管理,实有人数2人。
  (四)规划财务科
  组织制定全市环境保护规划和年度计划,并监督实施;参与制定全市经济和社会发展规划及年度计划;负责环保专项资金的使用管理;承办国家、省市补助的环保系统项目的审核;会同财政部门编制环保补助资金计划;承担局机关和所属单位的国有资产管理、财务和内部审计工作,实有人数2人。
  (五)行政审批一科
  承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。审查开发建设区域规划、行业规划环境影响评价;负责审批权限内建设项目的环境影响评价文件;负责市级审批的建设项目竣工环境保护验收;对环境影响评价机构的资质进行管理;负责环境影响后评价工作;组织开展建设项目施工期的环境监理工作;负责区域、流域限批政策的落实,实有人数4人。
  (六)自然生态保护科
  组织拟订生态市建设规划、年度计划、工作目标并负责综合、协调、监督实施工作;指导生态县建设规划的编制;指导、协调、监督全市生态保护工作;组织编制生态保护规划;组织评估生态环境质量状况;提出新建的各类自然保护区申报建议,对自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作进行监督;监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作;指导农村环境综合整治、生态示范建设;调查处理重大生态破坏事件;牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;监督管理农村土壤污染防治工作,实有人数2人。
  (七)辐射安全管理科
  承担核安全、辐射安全、放射性废物和固定废物管理工作;拟定有关方针、政策和法规;承担核事故、辐射环境事故应急工作;对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实行监督管理。承担环境保护科技工作;参与拟订环境保护科技发展规划与计划;管理环境保护科研项目和成果;推动环境技术管理体系建设;组织环境保护重大科学研究和技术示范工程;指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展,实有人数2人。
  (八)政策法规科
  监督环境保护规划、政策、法规、标准的执行;组织草拟市级环境保护法规和行政规章;组织制订全市排污收费法规、规章和管理办法;承担局机关规范性文件审查工作;负责行政复议和行政应讼工作;负责全市环境保护法律、法规培训;负责信访工作;负责开展环境保护对外合作交流工作,实有人数1人。
  (九)机关党委
  负责机关、直属单位的机构编制、人事管理和干部管理工作;负责直属单位的党群工作;负责机关、直属单位的出国人员政审工作;负责机关离退休干部管理和服务工作;负责县(市)环保部门领导干部双重管理工作;负责局机关党群工作,实有人数1人。
  (十)嫩江水系办
  监督嫩江流域的各级人民政府及排污单位贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》及其实施细则,治理水污染源;对流域内跨地(市)盟的水污染问题进行协调、监督、管理;参与嫩江流域对水环境有影响的大型工程的评价、审查;监督有关单位执行“三同时”制度,防止水污染;对嫩江流域重大污染事故,依法进行水污染防治方面的调查,并参与处理意见;拟定嫩江流域水污染防治规划并监督实施;监督流域内各级人民政府及部门贯彻执行排污申报登记制度,污染物排放总量控制和排污许可证制度;对嫩江流域的饮用水源地进行监督管理,实有人数2人。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市环境保护局本级部门;参照公务员管理单位1个,是齐齐哈尔市环境监察支队;事业单位6个,分别是齐齐哈尔市环境保护宣传教育中心、齐齐哈尔市环境信息中心、齐齐哈尔市环境工程评估中心(齐齐哈尔市环境保护科学研究所)、齐齐哈尔市环境监测中心站、齐齐哈尔市机动车排气污染防治中心、齐齐哈尔市排污权储备中心8家单位的2018年全部收入和支出。 
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入4501.37万元,其中财政拨款收入4186.75万元,上级补助收入92.02万元,其他收入222.60万元;用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5355.59万元。本年支出5437.84万元,其中,基本支出2290.54万元,项目支出3147.30万元,上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元;结余分配0.00万元,年末结转和结余4419.11万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少5629.58万元,减少36.16%,主要原因是节能环保支出减少。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018 年度财政拨款支出数4734.11万元。与年初预算相比增加1576.8万元,增长49.94%,主要原因是节能环保支出增加。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入4186.75万元,与年初预算相比,增加1029.44万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出4734.11万元,比年初预算增加1576.8万元。其中,公共安全支出0.29万元,占比为0.01%;社会保障和就业支出431.55万元,占比为9.12%;医疗卫生与计划生育支出90.65万元,占比为1.91%;节能环保支出4045.28万元,占比85.45%;农林水支出6.68万元,占比0.14%;住房保障支出159.66万元,占比3.37%。
  (1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市机动车排气污染防治中心支出。
  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)及机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为370.40万元,支出决算为431.55万元,完成年初预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
  (3)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为91.85万元,支出决算为90.65万元,完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。
  (4)节能环保支出(类)行政运行(项)。年初预算为2563.32万元,支出决算为4045.28万元,完成年初预算的157.81%。决算数大于预算数的主要原因是环保项目支出增加。
  (5)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是开展扶贫支出。
  (6)住房保障支出(类)住房改革(款)。年初预算为131.74万元,支出决算为159.66万元,完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2290.54万元,比年初预算增加174.87万元。工资福利支出1843.52万元,占比为80.48%;按定额管理的商品服务支出241.83万元,占比为10.56%;对个人和家庭的补助205.19万元,占比8.96%。
  (1)工资福利支出1843.52万元,主要包括:基本工资817.21万元、津贴补贴451.18 万元、年终一次性奖金118.77万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出241.83万元,主要包括:办公费10.38万元、印刷费0.13万元、手续费0.25万元,水费1.39万元、邮电费5.55万元、取暖费149.66万元、差旅费9.22万元、维修费0.55万元、培训费6.69万元、公务接待1.95万元、劳务费12.2万元、工会经费7.92万元、公务用车16.99万元、其他商品和服务支出18.95万元。
  (3)对个人和家庭的补助205.19万元,主要包括:退休费171.3万元、抚恤金17.58万元、生活补助0.09万元、奖励金0万元、住房公积金136.14万元。  
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计59.89万元,比年初预算数减少11.21万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:公务用车运行维护费减少9.06万元,完成预算的86.48%;公务接待费支出减少2.15万元,完成预算的47.56%。
  部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量11台,公务接待37批次,227人次。
  四、机关运行经费支出情况说明
  2018年度机关运行经费支出195.45万元。包括办公费7.38万元、印刷费0.13万元、培训费2.7万元、邮电费3.4万元、取暖费149.66万元、差旅费5.78万元、公务用车 13.00万元、公务接待 1.73万元、工会经费3.49万元、手续费 0.1万元、其他商品和服务支出8.08万元。
  五、政府采购支出情况说明
  部门2018 年度政府采购支出总额399.21万元,其中:政府采购货物支出399.21万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆,其他用车主要是踏查现场车辆;单位价值50 万元以上通用设备8台(套),单价100 万元以上专用设备6台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目 6个,涉及一般公共预算支出161.19万元。占部门预算项目总额的64.69%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目6个,项目全年预算数合计249.19万元。执行数合计161.19万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分94分。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  9、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  14、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  15、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  17、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  22、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:杨静)


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