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索   引   号 20191021-186565 分        类 财政、金融、审计; 市发展和改革委员会; 部门决算;
发 布 机 构 市发展和改革委员会 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市发展和改革委员会部门决算及有关情况说明
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市发展和改革委员会部门决算及有关情况说明
信息来源: 市发展和改革委员会

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表.xls
  二、部门收入决算总表.xls
  三、部门支出决算总表.xls
  四、财政拨款收入支出决算总表.xls
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.xls
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.xls
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.xls
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  根据《齐齐哈尔市人民政府机构改革方案》设置齐齐哈尔市发展和改革委员会。市发展和改革委员会为主管全市国民经济和社会发展、改革工作的市政府工作部门。2016年1月,市编委将市物价监督管理局的职责整合划入市发展和改革委员会。根据市编委“关于市政府挂牌子机构调整的通知”(齐编发〔2016〕32号)精神,市发展和改革委员会加挂市物价监督管理局牌子,目前,物价局机构、职能和人员独立,仍按原市物价监督管理局内设的14个科室开展工作。财政独立核算,单独进行预决算公开。
  (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  (二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  (三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
  (四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  (五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要国家、省及市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。 安排市本级财政性建设资金,按规定权限,审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全市贷款建设资金的使用,引导民间投资的 方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
  (六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技木进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。
  (七)承担组织编制全市主体功能区规划和园区专项规划;并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
  (八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订市级战略物资储备规划,负责组织市级战略物资的收储、动用、转换和管理,会同有关部门管理我市粮食、棉花和食糖等储备。
  (九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划.参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、老龄等发展政策,参与推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  (十)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施.参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。
  (十一)起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和政府规章草案。按规定指导和协调全市招投标工作。
  (十二)组织编制全市国民经济动员各类议案规划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  (十三)拟订全市能源发展战略、产业政策;提出相关体制改革建议;制定全市中长期能源发展规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的编制;按规定权限负责天然气、电力、新能源和可再生能源的产业管理;负责规定权限内能源各行业固定资产投资项目的备案、核准。
  (十四) 承担市哈大齐工业走廊建设领导小组、市振兴老工业基地指导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组协调等日常工作。
  (十五)承办市政府交办的其他事项。
  齐齐哈尔市节能监测中心是隶属于齐齐哈尔市发展和改革委员会的事业单位。宗旨和业务范围为:提供能源资源节约技术服务,促进能源资源有效利用。能源资源节约、综合利用技术服务;能源资源节约、分析、监测、研究;相关信息服务。
  (十六)市公共资源交易管理办公室在市公共资源交易管理委员会领导下,主要负责全市公共资源交易统筹协调、综合管理和监督的具体工作;负责拟订全市公共资源交易制度、交易场所服务标准、交易目录等综合性政策规定,并监督检查执行情况;负责全市综合评标(评审)专家库的监管工作;会同行业监督部门负责市公共资源交易中心的考评工作;承担市政府交办的其他工作。
  根据上述职责,齐齐哈尔市发展和改革委员会设16个内设机构。办公室、行政审批办公室、国民经济综合规划处(挂经济体制综合改革办公室牌子)、固定资产投资处、交通运输和外资管理处、经济贸易和财政金融处、地区和农村经济处、能源管理处(齐齐哈尔市国民经济动员办公室与其合署办公)、工业和高技术产业处、社会发展和就业收入分配处、重点项目管理办公室、齐齐哈尔市重大项目稽察特派员办公室、振兴老工业基地办公室、资源节约和环境保护办公室(挂节能监察科牌子)、公共资源交易管理办公室、按党的章程设立机关党委。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,齐齐哈尔市发展和改革委员会部门本级编制数75人,年末实有54人,离退休91人;(汇总报表范围编制数75人,年末实有54人,离退休91人。)下设办公室、行政审批办公室、国民经济综合规划处(挂经济体制综合改革办公室牌子)、固定资产投资处、交通运输和外资管理处、经济贸易和财政金融处、地区和农村经济处、能源管理处(齐齐哈尔市国民经济动员办公室与其合署办公)、工业和高技术产业处、社会发展和就业收入分配处、重点项目管理办公室、齐齐哈尔市重大项目稽察特派员办公室、振兴老工业基地办公室、资源节约和环境保护办公室(挂节能监察科牌子)、公共资源交易管理办公室、按党的章程设立机关党委共16个机构。
  (一)办公室
  组织或参与起草有关法律、法规和规章草案;负责有关法律、法规和规章执行情况的调查研究;负责机关规划性文件的合法性审核;负责相关行政执法监督、行政复议、行政应诉工作;负责会议组织、文电处理、档案管理、保密、秘书事务、信访信息等机关日常政务工作;负责机关财务、资产管理、联络接待、保卫等行政事务工作;负责机关电子政务的组织实施和信息发布工作;负责机关综合协调、督查督办等工作;负责机关及所属单位的机构编制、人事劳资等管理工作;负责委机关离退休干部管理和服务工作。
  (二)国民经济综合规划处
  研究拟订综合性产业政策,研究提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议;组织拟定国民经济和社会发展的年度计划和中长期发展规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划;提出推进城镇化的发展战略和重大政策措施;会同有关部门,拟订全市服务业发展战略、规划和政策;组织申报、实施和管理服务业发展项目,协调服务业发展中的重大问题。监测分析经济形势的发展变化,进行宏观经济和社会发展的预测、预警;提出宏观调控的总体目标,以及运用各种经济手段和政策的建议;开展宏观调控政策评估。
  (三)经济体制综合改革办公室
  研究经济体制改革的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案;提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  (四)固定资产投资处
  监测分析全社会固定资产投资状况,研究提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源,提出全社会固定资产投资调控政策、措施建议;提出全市深化投资体制改革的建议;安排国家和省拨款的城市基础设施和公检法司项目,安排市本级的财政性建设资金和投资计划,负责城市基础设施项目、公检法司项目、房地产开发项目和党政机关及企事业单位办公用房项目的审批、核准、审核。按规定权限,审核重大建设项目;指导工程咨询业发展。
  (五)利用外资和境外投资处
  综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况;提出利用外资和境外投资的战略、规划,研究协调总量平衡和结构优化的有关政策;负责全口径外资总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门提出国际金融组织、外国政府贷款备选项目;商有关部门向省提出外商投资产业指导目录;按国家省规定权限核准外商投资项目,审核上报境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。负责利用世行、亚行贷款项目的规划、审查选送,组织编制项目可研报告、评估论证;编制项目年度建设计划和申报贷款年度计划;负责项目资金管理,组织配套资金的落实并督促按时还贷;负责建设项目的监督、检查、竣工、验收。牵头或会同有关部门做好开发区审批、升级及管理工作。参与我市在境内举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会等工作。
  (六)经济贸易和财政金融处
  承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;拟订重要农产品进出口总量计划并监督执行;拟订现代物流、粮食流通、农产品批发市场等基础设施项目规划;提出流通领域基础设施项目安排意见;协调流通体制改革中的重大问题;参与全市粮食政策的拟定;提出粮油、化肥等重要商品市级储备计划建议;
  承担重要物资综合管理工作。研究分析全社会资金平衡;研究财政政策、货币政策和财政、金融体制改革等问题,分析财政政策和货币政策执行情况,并提出建议;提出直接融资的发展战略和政策建议,组织和监管非上市企业(公司)发行企业(公司)债券;牵头推进产业基金和创业投资的发展及制度建设;负责政府信用贷款项目的规划、年度贷款使用规划的编制,井负责筛选、协调和监督检查;沟通以政府信用为基础的金融合作有关情况。
  (七)地区和农村经济处
  综合分析农业和农村经济发展情况,提出农业和农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济发展重大问题,拟定农业和农村经济发展中长期规划和年度指导性计划,组织编制农业、林业、水利、畜牧业、气象等发展规划、年度计划,衔接安排政府投资项目规划和布局,会同有关部门进行项目管理和实施;研究大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持重大问题;负责指导水库移民后期扶持工作;提出水库移民后期扶持项目计划安排,会同有关部门管理、稽查、监督水库移民后期扶持资金发放和项目实施。
  组织拟订区域经济发展规划,提出区域经济发展的重大政策;协调地区经济发展,推动实施可持续发展战略;协调国土整治、开发、利用和保护政策。参与制定土地政策,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设,衔接平衡地震、土地、测绘等发展规划、计划和政策;组织实施主体功能区规划;指导地区经济协作。编制“老、少、边、穷”地区经济开发计划和以工代赈计划。
  (八)交通运输和能源处(齐齐哈尔市国民经济动员办公室与其合署办公)
  提出全市交通运输发展战略、规划和体制改革建议;统筹交通运输发展规划的衔接平衡;拟订促进交通运输技术进步的政策,研究交通运输发展的状况,对交通运输现代化实施宏观指导,协调有关重大问题;提出建设项目年度计划和长远规划;按规定权限提出建设项目备案、核准的审查意见,负责交通运输项目管理。
  提出全市能源发展战略及相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源的产业管理;依据国家和省产业政策和有关规定核准、备案、申报和管理能源各行业项目,衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。
  提出全市国民经济动员计划、规划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;做好国民经济动员准备;组织实施并指导国民经济动员有关工作;协调国民经济平战转换能力建设。
  (九)工业和高技术产业处
  贯彻落实国家产业政策,综合分析工业和高技术产业发展重大问题,研究提出全市工业经济发展战略以及推进结构调整、产业协调发展的政策措施。优化配置高新技术产业发展资金,组织实施高新技术产业重大专项和产业化示范工程,推动技术创新和产学研联合,促进新兴产业形成和产业结构优化升级。负责工业和高技术产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。统筹区域工业经济发展战略布局,协调重大技术装备推广应用,提出并组织协调跨地区、跨行业以及需要全市综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地建设。依据国家和省产业政策和有关规定,审批、核准、备案、申报和管理工业、高技术产业投资项目,依法对项目进行监督检查和竣工验收。
  (十)社会发展和就业收入分配处
  提出全市社会发展战略,拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、老龄等发展政策;协调社会事业发展和改革的重大问题;综合分析全市就业与人力资源、收入分配和社会保障情况.提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议,编制和实施相关建设规划;参与推进相关体制改革,协调解决相关重大问题。
  (十一)重点项目开发与推进办公室
  负责组织专家了解掌握国内外各产业发展项目最新动态、分析相关产业项目发展趋势、择优引入能做大做强的专利技术和新技术等大项目前期相关工作;组织论证、筛选、谋划和培育起点高、辐射面大、牵动力强的重大项目;负责市级重大项目前期资金的管理,进行年度项目评优排队;负责省级重大前期项目的申报和争取工作;负责市级前期项目库的管理,并对项目库进行动态充实调整;负责市级谋划和市牵头引进的重大项目的法人招标;负责对项目前期工作的效果进行综合评估。拟订全市重大项目建设中长期规划和年度计划;牵头组织协调大项目实施,提出解决项目推进中的重大问题,开展大项目会办、督办和考核;负责重大项目信息库建设,分析项目进展情况,对外发布项目信息、实施项目公示;拟订有关促进大项目建设的政策规定。
  (十二)齐齐哈尔市重大项目稽察特派员办公室(项目建设管理办公室)
  负责对全市固定资产投资项目的稽察工作,监督重大建设项目的实施,会同有关部门对违规问题进行处理;按管理权限负责全市固定资产投资项目建设管理工作,负责市级权限内固定资产投资项目的初步设计及概算审批、竣工验收及项目后评价工作;负责全市招投标工作的协调、指导和监督、稽察,起草本市招投标综合性政策规定,负责市级权限内固定资产投资项目招投标方案的核准;受理招投标违法违规问题的举报,会同有关部门对招投标违法违规问题依法进行处理;组织全市重大项目稽察监管业务培训。
  (十三)工业园区管理办公室(挂振兴老工业基地及哈大齐办公室牌子)
  组织拟定哈大齐工业走廊总体规划和园区专项规划;提出推进哈大齐工业走廊建设的对策措施和建议,协调解决有关重大问题;负责跨行政区域的产业布局、重大项目、产业集群等有关事宜的协调工作;做好哈大齐工业走廊的项目建设的推进工作;负责牵头组织、汇总哈大齐工业走廊招商引资项目,指导有关县(市)区对外招商引资工作;负责对哈大齐工业走廊建设年度工作完成情况进行考评验收。承担齐齐哈尔哈大齐工业走廊建设领导小组日常工作。
  推进国家和省振兴老工业基地政策的贯彻落实。根据国家老工业基地振兴政策谋划相关项目。组织相关部门和单位参与国家老工业基地城市调整改造专项规划文字材料、数据提供及综合。组织参与省有关专项规划的编制、实施。跟踪专项规划项目进展情况并反馈有关信息。协调有关行业企业银行不良贷款处置有关事宜。承担全市振兴老工业基地领导小组办公室日常工作。
  负责检查国家、省关于工业园区及产业基地管理的政策的落实和执行情况;负责编制全市工业园区及各类产业基地经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调确定各工业园区及产业发展基地的产业发展定位;负责全市晋升国家级,省级工业园区、开发区的审核呈报工作;负责市级各类工业园区、产业基地的审核工作;负责综合协调和指导全市工业园区和产业发展基地招商引资、信息咨询、业务培训和统计分析等工作职责。
  (十四)资源节约和环境保护办公室
  综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施,参与编制环境保护规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。参与环境整治规划,负责审核环境综合整治、环保基础设施。承担节能减排及应对气侯变化工作领导小组办公室工作。
  (十五)行政审批办公室(挂经济体制综合改革办公室牌子)
  行政审批办公室挂相关业务科室牌子后,在承担原业务科室职责的基层上承担行政审批职责。其行政审批职责具体为:根据国家有关方针、政策和法律、法规,负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作;负责有关行政许可证的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定应由本部门承担的其他行政审批事项。相应内设机构及所属单位承担的相关行政审批职责划转到新设立的行政审批办公室后,其他职责不变。所需编制在本部门编制总量内科学合理调剂,使其与所承担的职责相适应。
  (十六)机关党委。按党章规定设置,负责机关和直属单位党群、人事工作。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市发展和改革委员会及其下属事业单位齐齐哈尔市节能监测中心2018年全部收入和支出。

  第三章 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入2193.05万元,其中财政拨款收入2021.62万元,其他收入171.44万元;年初结转和结余392.87万元。本年支出2344.68万元,其中,基本支出1220.1万元,项目支出1124.58万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余241.25万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,增加437.51万元,增加20.36%,主要原因是虽然2018年比较上年基本支出减少73.98万元,但是为了完成市政府交办的各类项目工作任务,增加了项目支出570.63万元。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018 年度财政拨款收支数2414.49万元。与年初预算相比增加524.29万元,增长27.74%,主要原因是为了完成市政府交办的各类新增项目工作任务,增加了项目支出预算。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入2021.62万元,与年初预算相比,增加131.41万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出2339.04万元,比年初预算增加448.84万元。其中一般公共服务支出983.41万元,占比42.04%;社会保障和就业支出453.37万元,占比19.38;医疗卫生与计划生育支出33.63万元,占比1.44%;节能环保支出244.85万元,占比10.47%;农林水支出6.51万元,占比0.28%;交通运输支出54.87万元,占比2.35%;援助其他地区支出500万元,占比21.38%;住房保障支出62.4万元,占比2.67%。
  (1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行项年初预算为553.8729万元,支出决算为638.78万元,完成年初预算的115.33%。
  (2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务项年初预算为915.2587万元,支出决算为340.63万元,完成年初预算的37.22%。
  (3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务项年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休项年初预算为223.03万元,支出决算为346.13万元,完成年初预算的155.19%。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为81.66万元,支出决算为105.3万元,完成年初预算的128.94%。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出项年初预算为1.79万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的108.38%。
  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗项年初预算为35.01万元,支出决算为32.1万元,完成年初预算的91.69%。
  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项年初预算为1.67万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的91.62%。
  (9)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用项年初预算为25.93万元,支出决算为244.85万元,完成年初预算的944.27%。
  (10)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出项年初预算为万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%。
  (11)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出项年初预算为万元,支出决算为54.87万元,完成年初预算的100%。
  (12)援助其他地区支出(类)文化体育与传媒(款)文化体育与传媒项年初预算为万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%。
  (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项年初预算为51.98万元,支出决算为55.15万元,完成年初预算的106.09%。
  (14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴项年初预算为万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的100%。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.1万元,比年初预算减少73.99万元。工资福利支出792.06万元,占比为64.92%;对个人和家庭的补助支出390.24万元,占比31.98%,商品和服务支出37.8万元,占比为3.1%。
  (1)工资福利支出792.06万元。主要包括: 基本工资516.8万元,  津贴补贴0.87万元,  奖金73.73万元,  伙食补助费6.51万元,  机关事业单位基本养老保险缴费105.3万元, 职工基本医疗保险缴费33.63万元, 其他社会保障缴费0.05万元,  住房公积金55.15万元。
  (2)对个人和家庭的补助支出390.24万元。主要包括:离休费99.6万元,  退休费248.47万元, 抚恤金20.22万元, 其他对个人和家庭的补助支出21.94万元。
  (3)按定额管理的商品服务支出37.8万元.主要包括:办公费5.89万元,印刷费0.36万元,手续费0.12万元,邮电费3.32万元,差旅费5.04万元,培训费0.15万元,工会经费5.22万元,其他交通费用5.48万元,其他商品和服务支出12.22万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计1.22万元,比年初预算数减少1.78万元,原因为对三公经费支出的有效控制。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元;公务用车购置费减少(增加)0万元;公务用车运行维护费减少(增加)0万元;公务接待费支出减少1.78万元,完成预算的40.67%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计1.22万元,比2017年减少0.01万元,原因为对三公经费的有效控制。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元;公务接待费支出1.22万元,减少0.01万元,原因为对三公经费的有效控制。
  齐齐哈尔市发展和改革委员会部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,公务用车保有量0台;公务接待11批次,140人次,与上年相比减少19人次。
  四、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市发展和改革委员会部门2018 年度机关运行经费支出36.04万元,比2017 年减少3.59万元,降低9.96%。主要原因是:对机关运行经费支出的节支控制。其中,办公费5.66万元、印刷费0.36万元、手续费0.1万元,邮电费3.32万元、差旅费4.08万元,培训费0.11万元,工会经费5.12万元,其他交通费用5.48万元,其他商品和服务支出11.81万元。
  五、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市发展和改革委员会部门2018 年度政府采购支出总额478.74 万元,其中:政府采购货物支出10 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出468.73 万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目18个,涉及一般公共预算支出915.26万元。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目18个,项目全年预算数合计915.26万元。执行数合计617.51万元,完成预算的67.47%,绩效自评价平均得分98分。主要产出和效果:全面提高经济形势分析能力和水平,要借鉴和学习国家、省以及兄弟城市的好思路和好方法,使经济分析的时效性、科学性、可靠性得到提升,为市委市政府科学决策提供重要参考。继续做好全市经济体制改革、供给侧结构性改革牵头工作,协调各部门确定全市自定改革任务,积极承接国家、省改革任务,制定完成全年改革计划编制,综合汇总改革任务进展情况,及时上报市深改办。同时,认真做好本部门承担的企业投资项目“承诺制、零审批”试点相关工作,在全市各区全面启动“承诺制、零审批”改革,每区至少1个中小企业园区启动试点。服务对象满意度90%以上。完成了对2018年政府投资项目的评审工作;实现卜奎大街、龙华路、龙沙路、中华路、新明大街等五条主要街道,中环广场、站前广场、劳动湖广场、和平广场等四个广场实现Wifi信号覆盖;配合省发改委稽察办对全市农业、投资、工业、社会事业等4类共计67个项目进行稽察,对26个2016年-2018年由国家或省发改委下达计划的中央预算内扶贫资金项目进行自查;按照市委巡察组要求,对2013年-2017年由市发改委稽察的184个中央预算内投资项目;筹备齐齐哈尔市空间规划编制工作;开展公共资源交易管理各项工作;与省发改委、东北民航管理局、东北民航设计院、北部战区空军、空军设计局等单位积极沟通协调,为齐齐哈尔机场建设节约了大量资金,减少工作环节;围绕产业优势、资源优势、区位优势谋划项目,根据国家投资方向积极争取项目,开展市发改委各项工作;实现扶贫村整村脱贫,圆满高效完成了年度各项工作任务。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休
人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  二十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离
休人员待遇人员的医疗经费。
  二十二、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:孟令健)


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