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索   引   号 20191021-186553 分        类 财政、金融、审计; 市司法局; 部门决算;
发 布 机 构 市司法局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市人民政府法制办公室部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市人民政府法制办公室部门决算
信息来源: 市司法局

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释


  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表.xls

  二、部门收入决算总表.xls

  三、部门支出决算总表.xls

  四、财政拨款收入支出决算总表.xls

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.xls

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.xls

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.xls

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  
  第二章部门概况
  一、部门职责
  齐齐哈尔市人民政府法制办公室,是主管全市政府法制工作的市政府工作部门。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,市法制办编制人数25人,实有19人,退休人数9人;内部共设8个科室,分别是:秘书科、依法行政指导科、立法科、行政执法监督科、行政复议应诉科、规范性文件备案审查科、法律顾问工作科、齐齐哈尔仲裁委员会办公室。
  (1)秘书科:编制4人,实有人数2人。
  职责:负责机关文电、信息及信息安全、保卫、保密、信访、人事工作;负责机关财务、审计、资产管理工作;负责机关日常工作的协调和督查;承担政务公开、新闻发布工作。负责编辑、发行地方性法规、规章汇编,组织翻译、审定政府规章外文文本。
  (2)依法行政指导科:编制3人,实有人数3人。
  职责:负责拟定依法行政规划、计划和制度,对依法行政工作进行协调、指导、监督、检查和考核,承办依法行政重大问题处理工作,组织开展依法行政宣传、调研和培训工作,调查研究政府法制建设中带有普遍性的问题,向市政府提出解决问题和完善制度的意见,开展政府法制理论研究和学术交流。
  (3)立法科:编制3人,实有人数2人。
  职责:负责综合研究和拟定市政府立法规划与年度立法计划;负责审查修改、协调论证、起草或者组织起草地方性法规草案、市政府规章草案;承办国务院、省政府和市人大常委会交办给市政府的法律、法规、规章草案的征求意见工作;承办地方性法规授权应由市政府负责的应用解释和市政府规章的立法解释工作;调查研究法律、法规、规章的贯彻实施情况,提出完善立法的建议。
  (4)行政执法监督科:编制2人,实有人数2人。
  职责:负责对各级行政机关作出的行政行为进行监督;受理违法行为信访举报及转办督察,督促有关行政机关依法履行法定职责,依法纠正违法问题;负责依法确认和规范行政执法主体资格,对全市行政执法证件和行政执法监督检查证件实行统一规范和管理;指导下级政府和市直部门的行政执法和监督协调工作;负责行政审批(许可)制度改革工作;承担市政府相对集中处罚权工作领导小组的日常工作。
  (5)行政复议应诉科:编制3人,实有人数3人。
  职责:承办依法应由市政府管辖行政复议案件的立案审查工作;指导、监督全市其他行政复议机关行政复议工作;负责起草行政复议、行政应诉、行政赔偿配套制度;承办依法应由市政府受理的行政复议案件审理工作;承办涉及市政府和市直单位的国家赔偿案件;负责行政复议案件备案工作;承办涉及市政府的各类诉讼事务;负责处理涉及市政府的非诉涉法事务;负责为市政府提供法律咨询服务。
  (6)规范性文件审查科:编制3人,实有人数2人。      
  职责:负责市政府规范性制定计划的编制;负责市政规范性文件的起草、调研、审查、修改、论证、协调、备案工作;负责承办规范性文件的应用解释工作;负责各县(市)区、市政府各部门报送规范性文件审查工作;负责规范性文件的汇编和组织清理工作;指导和监督本行政区域内规范性文件的制定和备案工作。
  (7)法律顾问工作科:编制0人,实有人数1人。
  职责:负责制定并实施市政府法律顾问工作计划和规划;组织开展政府法律服务活动;负责市政府法律顾问队伍建设,对法律顾问履行职责和义务情况进行监督指导;指导督促全市开展法律顾问工作。
  (8)齐齐哈尔仲裁委员会工作办公室:编制3人,实有人数1人。
  职责:负责仲裁案件的受理登记工作;负责仲裁员的联络工作;协助仲裁庭做好案前准备工作;负责庭审记录、制作和送达法律文书等工作;协调法院做好仲裁案件执行工作;负责仲裁费收取和管理;负责仲裁案件的档案、证据材料的整理保管工作;负责仲裁法的宣传和调研工作;负责仲裁事务的咨询以及仲裁法规定的其他事项。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门预算编报范围的单位只有市法制办,没有下属单位。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入326.39万元,其中财政拨款收入326.39万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出326.39万元,其中,基本支出304.76万元,项目支出21.63万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少5.64万元,减少1.73%,主要原因是执行中央八项规定,厉行勤俭节约,项目经费有所压缩,严格控制经费支出。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018年度财政拨款收支数326.39万元。与年初预算相比增加47.97万元,增长17.23%,主要原因是在职及离退休人员工资有所增加,养老保险等缴费基数相应加大。
2018年度一般公共预算财政拨款收入326.39万元,与年初预算相比,增加47.97万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算持平。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出326.39万元,比年初预算增加47.97万元。其中,一般公共服务支出233.24万元,占比为71.46%;社会保障和就业支出55.97万元,占比为17.15%;医疗卫生与计划生育支出11.51万元,占比为7.53%;农林水支出2.13万元,占比为0.65%;住房保障支出23.54万元,占比为7.21%;。
  (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为186.73万元,支出决算为213.74万元,完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准有所调整,相应养老保险等缴费基数增加。
  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16.03万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是有新增退休人员,退休人员工资增加。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出304.76万元,比年初预算增加118.03万元。工资福利支出272.9万元,占比为89.55%;按定额管理的商品服务支出9.55万元,占比为3.13%。
  (1)工资福利支出272.9万元,主要包括:基本工资82.16万元、津贴补贴97.95万元、年终一次性奖金23.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.21万元、职工基本医疗保险缴费11.51万元、住房公积金17.56万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出9.55万元,主要包括:办公费4.33万元、手续费0.01万元、差旅费0.49万元、维修维护费0.2万元、培训费0.6万元、工会经费1.38万元、其他交通费0.22万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,与年初预算持平。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。
2  018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少(增加)0万元。
  四、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市人民政府法制办公室2018年度机关运行经费支出9.55万元,比2017 年减少3.63 万元,降低38.01%。主要原因是:厉行勤俭节约政策,差旅费、培训费有所减少。其中,办公费4.33万元、手续费0.01万元、邮电费0万元、差旅费0.49万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.2万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、其他交通费0.22万元、其他费用2.33万元。
  五、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市人民政府法制办公室2018 年度政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.9 万元,占政府采购支出总额的100%。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产24.11万元。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目6个,涉及一般公共预算支出19.50万元。占部门预算项目总额的92.02%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目6个,项目全年预算数合计21.19万元。执行数合计19.05万元,完成预算的92.02%,绩效自评价平均得分99分。主要产出和效果:一是,对市直及县区2000余人进行《行政许可法》及其实施条例培训、考试工作。  二是完成立法调研;依法审修了《齐齐哈尔市农村消防规定》等三部政府规章草案;清理地方性法规和政府规章。三是全面推行“双随机一公开”执法机制;推行守信激励和失信联合惩戒机制;推进城市执法体制改革;强化执法人员管理、开展执法案卷评查、推行联合执法。四是法律顾问作用得到较好发挥, 2018年发挥政府法律顾问在政府决策中的咨询服务作用,规避政府决策的法律风险。发现的问题及原因:无。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




(责任编辑:孟令健)


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