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索   引   号 20191021-186537 分        类 财政、金融、审计; 市司法局; 部门决算;
发 布 机 构 市司法局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市司法行政系统部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市司法行政系统部门决算
信息来源: 市司法局

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释


  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表.xls

  二、部门收入决算总表.xls

  三、部门支出决算总表.xls

  四、财政拨款收入支出决算总表.xls

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.xls

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.xls

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.xls

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


  第二章     部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和有关法律法规,编制全市司法行政工作的中、长期规划和年度计划并组织实施。      
  (二)指导和管理全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责系统内警务管理;协助管理县(市)、区司法局领导班子和领导干部,负责全市司法行政系统干部培训、干部教育;负责本地区司法考试有关组织实施工作。       
  (三)管理和指导全市法制宣传和普及法律常识工作及依法治市工作。      
  (四)管理和指导全市公证、律师、企业法律顾问和法律援助工作,负责全市司法行政系统的法制工作。       
  (五)负责全国统一司法考试齐市考区的报名确认、考试组织和申领职业资格证书的材料初审、呈报、证书发放、备案等工作。       
  (六)指导全市司法行政机关的基层人民调解、基层司法所和基层法律服务工作及管理基层司法行政工作人员。       
  (七)管理和指导全市社区矫正工作,负责指导、协调全市刑满释放人员的安置帮教工作。      
  (八)管理全市司法行政及强制隔离戒毒单位的装备工作,负责指导劳教单位的财务、审计、国有资产管理工作。       
  (九)管理全市强制隔离戒毒工作。       
  (十)管理和指导全市面向社会专业鉴定组织的司法鉴定工作,负责市司法鉴定委员会的日常工作。       
  (十一)承办市委、市政府和省司法厅交办的其它工作。

  二、机构设置及人员情况
  2018年末,齐齐哈尔市司法局部门本级编制数86人,年末实有72人,离退休87人;(汇总报表范围编制数287人,年末实有199人,离退休192人。)根据上述职能,市司法局机关内设15个科处,具体包括:
  (一)办公室
  组织拟订全系统中长期发展规划、年度工作计划;负责综合性文件起草和调查研究工作;负责督办、文电处理、电子政务、政务信息、档案、保密、政务公开、信访、接待、网站管理、安全等工作;负责机关办公用品采购、设备维护等事务工作。
  (二)强制隔离戒毒工作处
  指导监督强制隔离戒毒、康复场所贯彻落实国家、省、市强制隔离戒毒方面的法律、法规和方针政策;监督管理强制隔离戒毒场所及康复场所;指导强制隔离戒毒场所标准化建设工作;检查、督导强制隔离戒毒场所落实安全措施;负责全市强制隔离戒毒工作情况的综合汇总。
  (三)律师管理处
  指导监督下一级司法行政机关对律师执业的日常监督管理工作;指导监督有关律师的法律、法规和政策的执行情况;负责律师机构的初审;受理审查律师执业、变更执业机构、执业证书注销申请事项;负责对律师事务所年度检查考核;组织指导律师协会对律师执业年度考核;负责律师队伍党建和奖惩工作;指导监督律师协会工作。组织实施国家司法考试考务相关工作。
  (四)基层工作处
   制定落实全市司法行政基层工作年度工作计划;管理、监督、指导全市县(市)区司法局、司法所规范化建设、基层法律服务和人民调解工作;负责司法行政系统社会治安综合治理工作。指导、监督全市刑释解教人员帮教工作,建立跟踪帮教机制,开展心理矫治工作,指导社会家庭进行帮教,推进社会帮扶;指导、监督全市刑释解教人员过渡性安置工作,落实衔接措施;指导、监督刑释解教人员管理工作,建立刑释解教人员信息资料库,指导解决刑释解教人员生活和就业等问题;负责指导刑释解教前安置帮教政策的宣传教育工作;负责市安置帮教工作领导小组日常工作。
  (五)法制宣传处
  负责全市的法制宣传工作,组织实施全市普法教育和法治城市创建工作,指导检查全市的依法治理工作,承担市委依法治市领导小组办公室、市法治城市创建领导小组办公室的日常工作,与市委依法治市领导小组办公室、市法治城市创建领导小组办公室合署办公。负责司法行政系统对外宣传报道工作。
  (六)公证管理科
  指导监督有关公证法律、法规和政策的执行;负责公证机构设立初审和公证员任职初审工作;指导监督公证执业活动和公证协会工作;负责组织、指导全市公证机构、公证员的年度考核工作;负责对公证处、公证员的奖惩工作。
  (七)司法鉴定工作管理科
  制定并实施全市司法鉴定发展规划;负责司法鉴定机构和司法鉴定人的登记初审和管理工作;指导市司法鉴定人协会工作。
  (八)法制科
  负责司法行政地方性法规和规章的立法可行性调研和起草工作;负责局机关规范性文件的认定和合法性审核;组织开展法制政策理论研究;指导检查全市司法行政系统执法监督工作;负责局机关并指导下级司法行政机关行政复议、行政处罚、应诉及国家赔偿工作;负责全市仲裁机构的初审和管理工作。
  (九)社区矫正工作科
  拟订有关社区矫正工作制度和规定;管理和指导全市社区矫正工作;对矫正对象实施行政和司法奖惩;帮助矫正对象协调解决在就业、生活、法律、心理等方面遇到的困难和问题;负责组织指导矫正工作者、志愿者的业务培训工作;对社区矫正突发事件进行调查处理。
  (十)法律援助工作科
  指导、检查全市法律援助的法律法规和政策执行工作;规划全市法律援助事业发展布局;承担法律援助机构和人员的监督管理工作;指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。
  (十一)计财装备科
  负责系统内车辆、警戒具及警用服装等装备的计划和管理工作;负责系统内国有资产、建房等监督管理工作;负责系统内部审计、财务管理、财务统计、业务指导等工作;负责局机关固定资产的采购、发放、调配等管理工作;负责局机关经费收支核算、公积金和医疗保险缴纳等工作;负责局机关职工住房货币化补贴工作。
  (十二)政治部(警务科)
  按照干部管理权限承担干部考核任免及相关工作;协助管理局机关及直属单位的人事劳资及机构编制工作;协助县(市)区管理司法局领导干部;负责全市司法行政系统警务管理和干部培训工作,组织指导全市司法行政系统警务督察工作;负责基层党的组织建设和党员队伍管理工作;指导和管理全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责系统内立功创模、统战、工会、共青团、妇联和离退休人员管理工作。
  (十三)监察室。为市纪检委(监察局)的派驻机构,人员编制、领导职数单列。负责检查局及直属单位在遵守和执行法律、法规和市政府的决定、命令中的问题;按权限负责受理和调查处理局及直属单位有关违反行政纪律行为的控告、检举;负责督促局及直属单位建立廉政、勤政方面的规章制度。
  (十四)机关党委。按照党章规定设置。负责机关和直属单位的党群工作。宣传和执行党的路线、方针、政策,组织党员认真学习理论、科学文化和业务知识。负责局机关党的建设及发展党员工作,主持局机关日常党务工作。负责党员干部职工的思想政治工作,组织机关开展各项活动,加强机关风纪监督检查,推进全局精神文明建设。维护群众的正当权益,帮助群众解决实际困难。领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作。
  (十五)共青团委员会。按共青团章程规定设置。负责直属单位共青团工作。负责直属单位团的思想、组织、作风建设;指导和组织基层团组织围绕党的中心工作,开展适合青年特点的各项活动;反映团员青年的思想动态、建议和要求,维护团员青年的合法权益。
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市司法局及齐齐哈尔市强制隔离戒毒所,均为行政单位。

  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入4850.23万元,其中财政拨款收入4834.03万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入16.2万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1160.29万元。本年支出5276.05万元,其中,基本支出4046.76万元,项目支出1229.28万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余734.46万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少1214.85万元,减少16.81 %,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制经费支出,压缩经常性公用经费及项目费支出。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018年度财政拨款收支数5254.38万元。与年初预算相比增加1040.48万元,增长37.2%,主要原因是人员工资上涨,公积金、医保、养老保险随之增加。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入4834.03万元,与年初预算相比,增加1003.48万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出5254.38万元,比年初预算增加1423.83万元。其中,一般公共服务支出104.41万元,占比为2%;公共安全支出3927.16万元,占比为74.7%;社会保障和就业支出832.26万元,占比15.8%;医疗卫生与计划生育支出134.79万元,占比2.6%;住房保障支出247.85万元,占比4.7%。
  (1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为728.9万元,支出决算为1086.3万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利有所增长,公积金、医保、养老保险相应增加。
  (2)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为76.5万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的69.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行中央八项规定,落实勤俭节约的政策,项目费按照10%进行压缩。
  (3)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为1391.2万元,支出决算为1723.57万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利有所增长,公积金、医保、养老保险相应增加。
  (4)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)年初预算为378.7万元,支出决算为392.19万元,完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是本支出项目中存在上年结余的部分。
  (5)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)年初预算为159.7万元,支出决算为131.29万元,完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是戒毒人员提前解除强制隔离戒毒状态、厉行中央八项规定。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为448.3万元,支出决算为502.63万元,完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高。
  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为282.46万元,支出决算为329.63万元,完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高,养老保险缴费基数增大,缴费金额增加。
  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)      行政单位医疗(项)年初预算为134.88万元,支出决算为134.79万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是离退休职工中有去世人员。
  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为192.91万元,支出决算为218.93万元,完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准有所增长,缴费基数增大;有新入职的公务员。
  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  购房补贴(项)年初预算为28.92万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4032.71万元,比年初预算增加820.61万元。工资福利支出3080.25万元,占比为76.38%;按定额管理的商品服务支出264.86万元,占比为6.57%。
  (1)工资福利支出3080.25万元,主要包括:基本工资2045.57万元、津贴补贴55.59万元、年终一次性奖金202.72万元。
  (2)按定额管理的商品服务支264.86万元,主要包括:办公费59.98万元、印刷费2.54万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费10.64万元、取暖费28.27万元、差旅费17.94万元、培训费1.6万元、公务接待费0.34万元、劳务费16.25万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我系统无政府性基金预算财政拨款支出。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计9.94万元,比年初预算数减少3.22万元,原因为厉行中央八项规定及勤俭节约要求,减少公务接待,以工作餐为主。其中:公务用车运行维护费0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少3.22万元,完成预算的9.55%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计9.94元,比2017年减少3.22万元,原因为厉行中央八项规定及勤俭节约要求,减少公务接待,以工作餐为主。其中:公务用车运行费9.6万元,减少0万元;公务接待费支出0.34万元,减少3.22万元,原因为厉行中央八项规定及勤俭节约要求,减少公务接待,以工作餐为主。
  齐齐哈尔市司法行政系统2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相同;公务用车购置量1台,与上年相比增加1台;公务用车保有量13台,与上年相比增加1台;公务接待11批次,72人次,与上年相比有所减少。
  四、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市司法行政系统2018年度机关运行经费支出297.73万元,比2017 年减少452.3 万元,降低151.92%。主要原因是:厉行中央八项规定,压缩项目经费,缩减日常经费开支。其中,办公费59.98万元、印刷费2.54万元、邮电费10.64万元、差旅费17.94万元,会议费0万元、福利费0.06万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费33.82万元、办公用房水电费0.8万元、办公用房取暖费28.27万元、办公用房物业管理费3.31万元、公务用车维护费9.6万元、其他费用80.3万元。
  五、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市司法行政系统2018 年度政府采购支出总额560.2万元,其中:政府采购货物支出292.05 万元、政府采购工程支出230.41 万元、政府采购服务支出37.74 万元。授予中小企业合同金额560.2万元,占政府采购支出总额的100%。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋16217.5平方米,其中:办公用房16217.5平方米,业务用房0平方米。共有车辆13台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车4 台、特种专业技术用车0 台、机要通信用车3辆、其他用车6 辆,其他用车主要是干警通勤车辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产2011.02万元。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目17个,涉及一般公共预算支出421.87万元。占部门预算项目总额的100%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目17个,项目全年预算数合计468.74万元。执行数合计421.87万元,完成预算的90%,绩效自评价平均得分9分。主要产出和效果:一是调解医疗纠纷预计110件;二是法律援助受援人200人,三是及时收治强制隔离戒毒人员,维护社会稳定。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  9、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  14、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  15、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  17、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  22、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。





(责任编辑:孟令健)


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