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索   引   号 20191021-186524 分        类 财政、金融、审计; 市统计局; 部门决算;
发 布 机 构 市统计局 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市统计局部门决算
文        号   上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市统计局部门决算
信息来源: 市统计局

  目录

  第一章  2018年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第三章  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表.xls

  二、收入决算表.xls

  三、支出决算表.xls

  四、财政拨款收入支出决算总表.xls

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  第二章部门概况

  一、部门职责

  1、贯彻实施国家的统计法律、法规政策、规划和地方性法规、规章,并组织实施;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。 

  2、组织实施国家、省、市统计报表制度;执行国家统计标准;指导全市专业统计工作和统计基层基础建设工作;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施。 

  3、组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性的经济社会专项调查。 

  4、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供全省和全国的基本统计资料,并同我市进行对比分析研究,为领导和有关部门决策及社会公众提供统计服务。

  5、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 

  6、依法审批或备案各县(市)、区、各部门统计调查项目,监督管理涉外调查活动,组织实施全市统计从业资格认定工作。 

  7、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织指导全市统计信息化建设。 

  8、监督管理县政府统计部门由中央和省财政提供的统计经费使用情况;协助地方党委管理县(市)、区统计局局长、副局长。

  9、完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

  2018年末,市统计局本级编制数50人,年末实有35人,离退休51人;市统计局下设办公室、统计执法检查办公室、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、资源节约统计科、机关党委共12个职能科(处)室。直属事业单位2个,其中,统计普查中心为参照公务员管理单位,编制数6人,年末实有2人,离退休4人;统计电子计算中心为公益一类事业单位,编制数4人,年末实有2人,离退休1人。

  (1)办公室:负责文电、会务、机要、档案、财务、国有资产等机关日常运作工作。编制4人,在职3人。

  (2)统计执法检查办公室:落实行政执法责任制,依法检查、处理重大统计违法案件。编制4人,在职2人。

  (3)统计设计管理科:拟定全市统计制度改革规划和方案、配合国家、省拟定和修改各项统计标准。编制2人,在职2人。

  (4)国民经济综合统计科:组织实施全市综合统计调查制度,提供有关统计数据;对全市经济、社会、科技运行状况进行调查研究、分析和监测,提供分析报告及咨询建议。编制6人,在职3人。

  (5)国民经济核算科:组织实施国民经济核算制度,负责全市国内生产总值、投入产出、资金流量、国际收支和资产负债核算工作。编制4人,在职2人。

  (6)农业统计科:组织实施全市农村统计调查制度,提供有关统计数据,对有关数据质量进行检查和评估。编制4人,在职3人。

  (7)工业交通统计科:组织实施全市工业、运输、邮电企业统计调查制度,提供有关统计数据。编制4人,在职2人。

  (8)固定资产投资统计科:组织实施全市固定资产投资、房地产业、建筑业企业的统计调查制度,提供有关统计数据。编制4人,在职2人。

  (9)贸易外经统计科:组织实施全市批零贸易企业和餐饮业企业统计调查以及商品市场运行状况调查制度,开展流通领域的有关监测。编制4人,在职2人。

  (10)人口和社会科技统计科:组织实施全市人口、劳动、社会科技以及劳动工资统计调查制度,提供有关统计数据。编制4人,在职3人。

  (11)资源节约统计科:组织实施资源节约评价指标体系及其相关的统计制度;拟定单位GDP能耗统计指标和监测体系并组织实施,提供有关统计数据。编制3人,在职1人。

  (12)机关党委:负责局机关和直属事业单位的党群工作;负责局机关、直属事业单位的机构编制、人事管理、干部管理、劳动工资和局管干部、局协管干部的管理。编制1人,在职1人。

  三、部门决算编报范围

  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市统计局;参照公务员管理单位1个,为齐齐哈尔市统计普查中心;事业单位1个,为齐齐哈尔市统计电子计算中心。

  第三章2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  2018年度部门决算本年收入760.43万元,其中财政拨款收入753.68万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入6.75万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.58万元。本年支出760.73万元,其中,基本支出713.93万元,项目支出46.8万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.28万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少334.61万元,减少18 %,主要原因是退休人员增加,人员工资及保险类支出降低。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  2018 年度财政拨款收支数1508.52万元。与年初预算相比增加50.52万元,增长3.47%,主要原因是工资上调。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入753.68万元,与年初预算相比,增加24.68万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款支出754.26万元,比年初预算增加25.26万元。其中,一般公共服务支出471.12万元,占比为62.46%;社会保障和就业支出204.43万元,占比为27.1%;医疗卫生与计划生育支出24.35万元,占比为3.2%;农林水支出5.28万元,占比为0.7%;住房保障支出49.08万元,占比为6.5%。

  (1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为372万元,支出决算为392.01万元,完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

  (2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为58万元,支出决算为35.05万元,完成年初预算的60.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度省局对统计普查工作要求有所调整以及本年度国家及省局没有作出统计培训要求。

  (3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)

年初预算为49万元,支出决算为44万元,完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约办公成本,公用经费降低。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为121万元,支出决算为132.67万元,完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为59万元,支出决算为66.32万元,完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

  (7)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的92.56%。

  (8)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的102%。

  (9)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.28万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目调整预算。

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为38万元,支出决算为37.82万元。完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是调资及退休人员增加。

  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.26万元。决算数大于预算数的主要原因是追加调整预算。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出713.93万元,比年初预算增加42.93万元。工资福利支出557.07万元,占比为78.02%;按定额管理的商品服务支出18.57万元,占比为2.6%;对个人和家庭补助支出138.29万元,占比为19.37%。

  (1)工资福利支出557.07万元,主要包括:基本工资207.65万元、津贴补贴169.53万元、奖金49.57万元、伙食补助费0.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.32万元、职工基本医疗保险缴费24.35万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金39.04万元。

  (2)按定额管理的商品服务支出18.57万元,主要包括:办公费1.72万元、手续费0.04万元、邮电费0.45万元、差旅费1.66万元、培训费0.35万元、工会经费3.05万元、福利费7.81万元、其他交通费3.39万元、其他商品和服务支出0.12万元。

  (3)对个人和家庭补助支出138.29万元,主要包括:离休费40.25万元、退休费97.86万元、其他对个人和家庭补助支出0.18万元。

  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初未安排此项资金。

  三、“三公”经费支出情况说明

  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.12万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元;公务接待费支出0万元。

  2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少0.12万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元;公务接待费支出0万元。

  市统计局2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,上年因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车购置量0台,上年公务用车购置量0台;公务用车保有量0台,上年公务用车保有量0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比减少3批次,减少15人次。

  四、机关运行经费支出情况说明

市统计局2018 年度机关运行经费支出18.57 万元,比2017 年减少9.31 万元,降低33.4%。主要原因是:一年来我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制机关办公经费使用,努力降低机关运行成本取得成效。其中,办公费1.72万元、手续费0.04万元、邮电费0.45万元、差旅费1.66万元、培训费0.35万元、工会经费3.05万元、福利费7.81万元、其他交通费3.39万元、其他商品和服务支出0.12万元。

  五、政府采购支出情况说明

  齐齐哈尔市统计局2018 年度政府采购支出总额5.92万元,其中:政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  六、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产92.6万元。

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出58 万元。占部门预算项目总额的100%。

  2、绩效自评价结果

  我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计58万元。执行数合计46.8万元,完成预算的80.69%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息,建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库(含编码)及其数据库系统;二是《齐齐哈尔经济统计年鉴》刊载全市各行业的最新统计数据,为各级党政部门、社会各界、企事业单位了解齐齐哈尔、研究齐齐哈尔,制定计划,管理经济提供数据支持。

  八、对专业性较强的名词进行解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  9、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

  14、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

  15、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  17、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  22、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:杨静)


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