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索   引   号 20191021-186519 分        类 财政、金融、审计; 市人民政府外事办公室; 部门决算;
发 布 机 构 市人民政府外事办公室 发 文 日 期 2019-10-21
名        称 2018年度齐齐哈尔市人民政府外事办公室部门决算
文        号


 
上 载 日 期 2019-10-21
2018年度齐齐哈尔市人民政府外事办公室部门决算
信息来源: 市人民政府外事办公室

  目录
  第一章  2018年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费执行情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  八、对专业性较强的名词进行解释
  第一章  2018年度部门决算报表

  表一:部门收入支出决算总表.xls

  表二:部门收入决算总表.xls

  表三:部门支出决算总表.xls

  表四:财政拨款收入支出决算总表.xls

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  第二章部门概况
  一、部门职责
  (一)贯彻执行国家对外方针政策、侨务政策法规和市委、市政府关于外事侨务接待工作的指示和决定;拟订全市外事、侨务、接待和港澳工作规划并组织实施;协调和协助处理全市的重大涉外事务,指导和监督市直各部门和各县(市)区的外事、侨务工作,统筹协调全市接待工作。
  (二)承担全市对外交往工作;配合和协助有关部门开展对外宣传和群众性外事教育工作;协同审核重要涉外报道和其它有关文稿;利用对外交往渠道,为全市的经济建设和社会发展服务。
  (三)组织接待来我市进行公务活动的各国外交人员以及进行采访活动的外国记者;审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件;审核全市因公出国(境)团组出访事宜;统筹安排市领导的外事活动。
  (四)管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续,指导我市民间团体对外交往工作。
  (五)协调和指导有关部门管理外国专家工作,协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项;组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律教育。
  (六)负责安排接待国家、省、市(地)领导干部;协助配合有关部门接待国家和省在我市召开的会议,负责全市接待工作的联络和衔接。
  (七)承办市政府交办的其他事项。
  接待办公室车队
  接待车队是齐齐哈尔市外事侨务接待办公室直接领导和管理的正科级直属服务性质一类事业单位,担负着中央领导、中央部门来齐视察指导;各省级领导来齐考察交流;齐齐哈尔市领导考察调研和市委、市人大常委会、市政府、市政协及市级部门承办的大型会议活动等接待车辆保障任务。
  对外友好协会联络中心
  为我市对外开放及友好往来提供服务,促进我市对外交流与合作,为经济建设牵线搭桥。
  二、机构设置及人员情况
  2018年末,外事办部门本级编制数33人,年末实有25人,离退休33人(汇总报表范围:接待办车队编制数16人,年末实有9人,离退休13人;友好协会编制数9人,年末实有7人)。下设秘书科、外事处、接待处、对外友好合作处、人事教育培训科、机关总支共6个机构。
  (一)秘书科 
  承担组织协调办机关的日常工作。负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、督办、建档和存查等工作。负责审核上报、下发的文字材料,起草全办业务工作的综合性材料;负责办内各种会议的会务工作;负责全办目标考评工作;负责办领导班子决定事项的安排、督办;承担来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理及办公用品的配置及保管等工作;负责办内财务工作;负责处理市委外办日常事务。 
  (二)外事处 
  贯彻实施国家、省的外事、港澳工作方针政策及市委、市政府关于外事工作的指示、决定,协调指导、监督我市辖区的外事业务;承担我市对外交往工作;开展外事教育工作;管理与外国友好城市及其他结好单位的交往活动、办理对外结好报批手续,指导民间团体的对外交往工作;指导留学人员的管理工作;负责建立涉外设施及涉外纪念活动的审核报批;协调对外友协工作,指导市对外交流服务中心工作;负责我市因公出国和外国人来华手续的审核办理,承担全市因公出国(境)证照的管理工作;负责国外(地区)团组、驻华使领馆来访活动的接待协调工作;协调或协助处理本地区的重大涉外事务;协同审核重要涉外报道和其它有关文稿。 
  (三)接待处 
  负责安排接待党和国家领导人,中央、国家机关副部级以上领导同志,中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的调研、检查等公务活动团组;省委、省人大、省政府、省政协副省级以上领导同志,省委、省政府组织的调研、督查、考核、检查等公务活动团组;应市委、市政府主要领导邀请来齐进行学习交流、考察活动的知名人士、专家学者;中央、国家机关及省指定我市接待的外国政要及各界知名人士、海外华侨华人中的知名人士、港澳台政要及各界知名人士。 
  (四)对外交流合作处 
  负责对外交流与合作信息的收集整理,建立与境外有关机构的联系渠道,搭建对外交流合作平台;参与制定对外交流合作项目的规划,促进我市企业与境外合作项目的引进、协调和落实工作;承担对外宣传报道工作;审核、申报外国记者采访申请;指导全市有关部门开展对外宣传和外国记者管理等工作;承担对口外国团组、外国驻我国使领馆人员来访的接待工作。 
  (五)人事教育培训科 
  负责机关及所属事业单位的干部、人事、劳动工资、机构编制、教育培训和离退休干部工作。 
  机关总支:负责机关和所属事业单位的党群工作。 
  三、部门决算编报范围
  2018年纳入本部门决算编报范围的单位有:市外事办公室;事业单位2个,分别是接待办公室车队、市对外友好协会联络中心。
  第三章2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2018年度部门决算本年收入2507.25万元,其中财政拨款收入2477.25万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8.45万元。本年支出2508.89万元,其中,基本支出733万元,项目支出1745.88万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出30万元;结余分配0万元,年末结转和结余5.29万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少174.12万元,减少6.5 %,主要原因是压缩经费。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2018 年度财政拨款收支数2507.25万元。与年初预算相比增加113.55万元,增长4.7%,主要原因是接待任务及仙鹤宾馆购置设备款。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入247.25元,与年初预算相比,增加83.55万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款支出2478.89万元,比年初预算增加19.35万元。其中,一般公共服务支出2271.18万元,占比为91.62%;外交支出0万元,占比为0%。
  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2364.94万元,支出决算为2271.18万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是经费调减
  (2)社会保障和就业支出年初预算为63.27,支出决算为164.06万元,完成年初预算的259.3%,原因为事业单位补缴以放年度养老保险
  (3)医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.20万元,支出决算为26.11万元,完成年初预算的92.59%.
  (4)住房保障支出年初预算为40.19万元,支出决算为39.61万元,完成年初预算的98.56%。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出733万元,比年初预算增加34.05万元。工资福利支出569.65万元,占比为77.71%;按定额管理的商品服务支出1745.88万元,占比为70.43%。
  (1)工资福利支出569.65万元,主要包括:基本工资150.35万元、津贴补贴216.61万元、年终一次性奖金54.6万元、伙食补助费0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.14万元、职工基本医疗保险缴费26.11万元、住房公积金38.2万元、其他工资福利支出10.71万元。
  (2)按定额管理的商品服务支出67.62万元,主要包括:办公费10.43万元、印刷费0.08万元、手续费0.03万元、邮电费2.79万元、差旅费10.91万元、会议费0.3万元、培训费1.41万元、劳务费0.13万元、工会经费3.36万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费30.56万元、其他商品和支出7.52万元。
  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。其中,科学技术支出0万元0;文化体育与传媒支出0万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计810.99万元,比年初预算数减少258.90万元,原因为控制因公出国团组。其中:因公出国(境)费用支出减少177.41万元,完成预算的25.3%;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费减少45.15万元,完成预算的84.55%;公务接待费支出减少36.34万元,完成预算的93.27%。
  2018年度本部门“三公”经费支出合计810.99万元,比2017年减少101.01万元,原因为压缩经费。其中:因公出国(境)费用60.09万元,减少43.91万元,原因为控制出国团组;公务用车购置费0万元,减少49.28万元;公务用车运行费247.05万元,减少7.97万元,原因为压缩经费;公务接待费支出503.85万元,增加0.58万元。
  市外事办2018年度因公出国(境)13个团组,33人次,与上年相比增加3个团组,10人次;公务用车购置量0台,与上年相比减少2台,公务用车保有量51台,与上年相比增加1台;公务接待267批次,2186人次,与上年相比增加70批,404人次。
  四、机关运行经费支出情况说明
  市外事办2018 年度机关运行经费支出67.62万元,比2017 年减少19.97万元,减少22.8%。主要原因是:压缩经费。其中,办公费10.43万元、印刷费0.08万元、手续费0.03万元、邮电费2.79万元、差旅费10.91万元,会议费0.3万元、培训费1.41万元、劳务费0.13万元、工会经费3.36万元、福利费0.1万元、公务用车维护费30.56万元、其他费用7.52万元。
  五、政府采购支出情况说明
  市外事办2018 年度政府采购支出总额255.21 万元,其中:政府采购货物支出2.98 万元、政府采购服务支出252.23 万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有房屋17053.38平方米,其中:业务用房17053.38平方米。共有车辆51 台,其中,应急保障用车3台、一般公务用车48 台;单位价值50 万元以上设13 台(套),其中:单价100 万元以上设备6 台(套)。其他资产47.81元,主要是办公设备等。
  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
  1、绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出1776.44 万元。占部门预算项目总额的99.54%。
  2、绩效自评价结果
  我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计1784.73万元。执行数合计1776.44万元,完成预算的99.54%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是完成全市公务接待工作;二是保障接待用车以及机关公务用车的正常运转。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  (一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  (七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  (十)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  (十四)、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  (十五)、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (十六)、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  (十七)、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十八)、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十九)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (二十)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (二十一)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (二十二)、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  (二十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:杨静)


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